重慶市九龍坡區(qū)西城房管所

2022年決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西城房管所系重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下屬的全額撥款事業(yè)單位，主要職能職責(zé)為承擔(dān)中梁山、西彭、白市驛等地區(qū)公房租賃、維修、安全和危解等工作，協(xié)助開展直管公房使用中違規(guī)轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓行為的調(diào)查工作，協(xié)助開展保障性住房相關(guān)日常管理，協(xié)助開展房屋征收和補(bǔ)償具體事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)部門：所內(nèi)設(shè)置有行政辦公室、財(cái)務(wù)科、經(jīng)營部、工程部和房屋維修中心五個(gè)部門。

（三）單位構(gòu)成

本單位屬于重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下屬二級單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)625.1萬元，支出總計(jì)625.10萬元。收支較上年決算數(shù)增加485.47萬元、增長347%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為139.63萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)625.1萬元，較上年決算數(shù)增加485.47萬元，增長347%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為139.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入625.1萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)625.1萬元，較上年決算數(shù)增加485.47萬元，增長347%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為139.63萬元。其中：基本支出554.57萬元，占88.7%。項(xiàng)目支出70.53萬元，占11.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)625.1萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加485.47萬元，增長347%。主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為139.63萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入625.1萬元，較上年決算數(shù)增加485.47萬元，增長347%。主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為139.63萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少76.69萬元，減少10.9%。主要原因是本單位2022年有2名職工退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.1萬元，較上年決算數(shù)增加485.47萬元，增長347%。主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為139.63萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少76.69萬元，減少10.9%。主要原因是本單位2022年有2名職工退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，無增長。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出91.12萬元，占14.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.71萬元，減少3.9%，主要原因是本單位2022年有2名職工退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少，年初預(yù)算數(shù)為94.83萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出18.76萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，減少4.4%，主要原因是本單位2022年有2名職工退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少，年初預(yù)算數(shù)為19.64萬元。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出478.67萬元，占76.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少65.56萬元，減少12%，主要原因是本單位2022年有2名職工退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少，直管公房維修費(fèi)用減少，年初預(yù)算數(shù)為544.24萬元。

（4）住房保障支出36.55萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.52萬元，減少15%，主要原因是本單位2022年有2名職工退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少，年初預(yù)算數(shù)為43.08萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出625.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)490.38萬元，較上年決算數(shù)增加367.23萬元，增長244%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為123.15萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、各種社會保險(xiǎn)費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)64.19萬元，較上年決算數(shù)增加47.71萬元，增長289%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，上年4個(gè)月決算數(shù)為16.48萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位運(yùn)行所需要支付的辦公費(fèi)用、公車運(yùn)行費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，減少17.8%，主要原因是2022年7月其中一輛公務(wù)用車報(bào)廢不能使用，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少，年初預(yù)算數(shù)為8萬元；較上年支出數(shù)增加6.39萬元，增長3550%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，去年4個(gè)月預(yù)算為0.18萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.57萬元，主要用于公務(wù)車停車、洗車、維修，加油等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，下降17.8%，主要原因是2022年7月其中一輛公務(wù)車報(bào)廢不能使用，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加6.39萬元，增長3550%，主要原因是本單位2021年9月新增納入財(cái)政預(yù)算，去年4個(gè)月預(yù)算為0.18萬元。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.19萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會議費(fèi)支出、培訓(xùn)費(fèi)支出，我單位年初預(yù)算與上年支出均為0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中機(jī)要通信用車3輛。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展一般項(xiàng)目自評1個(gè)，涉及資金70.53萬元，項(xiàng)目按期完成，計(jì)劃順利執(zhí)行。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65251159

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

2022西城所決算公開附表.xls