重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

區(qū)住房城鄉(xiāng)建委作為區(qū)政府城鎮(zhèn)排水管理的行政主管部門，其下屬事業(yè)單位區(qū)管線中心作為我區(qū)城市排水設施維護單位，于2019年12月31日經(jīng)區(qū)委編委第10次會議研究同意設立，為科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款，核定的事業(yè)編制人員20名，臨時聘用人員指標為50個。

區(qū)編委核定區(qū)管線中心的主要職責為一是承擔城市排水(雨水、污水)設施建設維護管理、城市排水防澇及相關突發(fā)事件應急處置等事務性工作；二是承擔城市綜合管廊建設、管線工程建設、海綿城市建設、黑臭水體治理、“清水綠岸”治理提升、市政消火栓建設等事務性工作；三是承擔城市管線建設技術服務工作，參與管線工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術審查，為開展地下市政交通設施、綜合管廊、停車場等功能設施綜合開發(fā)建設提供技術性服務；四是承擔管線工程檔案信息化服務工作，組織實施城市管線工程檔案信息化利用工作，開展相關的地下市政和交通設施、綜合管廊、停車場等功能設施工程檔案信息化研究。

（二）機構設置

單位內設辦公室、財務室、排水設施維護部、安全督查部、建設項目管理部5個內部管理機構。截至目前，區(qū)管線中心有事業(yè)編制人員19名（含借調到委機關的人員），聘用人員45名（其中疏浚工20人、駕駛員9人、管理人員8人、工程技術人員8人）。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2022年度收入合計1,642.82萬元，較上年決算數(shù)增加217.83萬元，增長15.3%，主要原因是主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費、排水維護項目經(jīng)費增加, 其中：財政撥款收入1,642.82萬元，占100%。

?2. 收入情況。2021年度收入合計1,424.99萬元，較上年決算數(shù)增加1,424.99萬元，增長100%，主要原因是本單位是2020年成立，2021年財務獨立，因此2020年數(shù)為0，本年度增長比例為100%。其中：財政撥款收入1,424.99萬元，占100%。

3. 支出情況。2022年度支出合計1,642.82萬元，較上年決算增加217.83萬元，增長15.3%，主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費、排水維護項目經(jīng)費增加 。其中：基本支出627.51萬元，占38.2%；項目支出1,015.31萬元，占61.8%。

4. 結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,642.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加217.83萬元，增長15.3%。主要原因是主要原因是2022年人員增加人，員經(jīng)費以及排水維護設施量增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,642.82萬元，較上年決算數(shù)增加217.83萬元，增長15.3%。主要原因是主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費以及排水維護設施量增加經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少5.50萬元，下降0.3%。主要原因是有些經(jīng)費尚未發(fā)生，無法支付。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,642.82萬元，較上年決算數(shù)增加217.83萬元，增長15.3%。主要原因是2022年人員增加，人員經(jīng)費以及排水維護設施量增加。較年初預算數(shù)減少5.50萬元，下降0.3%。主要原因是有些經(jīng)費尚未發(fā)生，無法支付。

3. 結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出34.30萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加2.53萬元，增長8%，主要原因是人員增加，導致各項人員經(jīng)費增加。

（2）衛(wèi)生健康支出16.12萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是人員增加，導致各項人員經(jīng)費增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,555.33萬元，占94.7%，較年初預算數(shù)減少8.49萬元，下降0.5%，主要原因是有些經(jīng)費尚未發(fā)生，無法支出。

（4）住房保障支出37.07萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0.46萬元，增長1.3%，主要原因是人員增加，導致各項人員經(jīng)費增加

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出627.51萬元。其中：人員經(jīng)費551.73萬元，較上年決算數(shù)增加392.52萬元，增長246.5%，主要原因是人員增加，導致各項人員經(jīng)費都增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放的基本工資，津補貼，公積金，超額績效，績效工資，社保等。公用經(jīng)費75.78萬元，主要是差旅費等的支付較大，2022年無該費用。公用經(jīng)費用途主要包括支付水電氣費，物管費，辦公用品費，郵電費寬帶費，差旅費，通訊費補貼。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

?三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“”三公”經(jīng)費支出。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位財政沒有發(fā)生三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是上年以及本年都未發(fā)生三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位未發(fā)生三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位上年以及本年都未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位上年以及本年都未發(fā)生培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

本單位屬于公益一類事業(yè)單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額733.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出733.65萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額593.80萬元，占政府采購支出總額的80.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額286.00萬元，占政府采購支出總額的39%。主要用于采購2022年度東部片區(qū)排水管網(wǎng)日常維修工程（非開挖技術）、2022年度西部片區(qū)排水管網(wǎng)日常維修工程（非開挖技術）、2022年度東部片區(qū)排水管網(wǎng)日常維修工程（明開挖技術）、2022年度排水檢查井蓋和雨水口日常維修工程、2022年度排水泵站日常巡查、保養(yǎng)及維修工程。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評（我中心只有一個項目），該項目為一般項目自評，以自評表形式開展績效評價，涉及資金1015.31萬元；無重點自評項目，未開展部門整體支出績效目標自評。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

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?2.?關于績效自評結果的說明。

本年度100%完成績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入

指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入

指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余

指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配

指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余

指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費

指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

023-81918553

附件：1. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年收入支出決算總表

2. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年收入決算表

3. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年支出決算表

4. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年財政撥款收入支出決算總表

5. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9. 重慶市九龍坡區(qū)關系綜合事務中心2022年機構運行情況

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附件1-403007_收入支出決算總表.xls

附件2-403007_收入決算表.xls

附件3-403007_支出決算表.xls

附件4-403007_財政撥款收入支出決算總表.xls

附件5-403007_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

附件6-403007_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

附件7-403007_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

附件8-403007_國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.xls

附件9-403007_機構運行信息表.xls