重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

九龍坡區(qū)住房保障中心，是重慶市九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬的全額撥款事業(yè)單位。原名為九龍坡區(qū)廉租住房管理中心，于2009年3月16日根據(jù)九龍坡編委﹝2009﹞7號文件改名為九龍坡區(qū)住房保障中心。

??（一）職能職責(zé)

1.開展保障性住房管理工作：主要包括負(fù)責(zé)具體承辦低收入家庭住房保障管理工作任務(wù)；負(fù)責(zé)對低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后續(xù)跟蹤動態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房的后期管理及制度建設(shè)等；

2.負(fù)責(zé)保障性住房資格審核工作：主要包括負(fù)責(zé)對低收入家庭住房保障和廉租住房保障對象的調(diào)查摸底工作，并按規(guī)定予以審核、確認(rèn)；

3.負(fù)責(zé)保障性住房實物配租和租金補貼發(fā)放：主要包括負(fù)責(zé)將保障性住房按照實物配租或租金補貼到低收入住房困難家庭；

4.負(fù)責(zé)做好保障性住房資金專戶管理和計劃分配：主要包括負(fù)責(zé)管理全區(qū)保障性住房實物和資金，做好資金專戶管理和計劃分配；

5.負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)購置：主要包括協(xié)助有關(guān)部門通過購買或修建方式，做好保障性住房的儲備、選址建設(shè)等工作等。

????（二）機構(gòu)設(shè)置

綜合辦公室、安全維穩(wěn)辦公室、綜合利用辦公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程維修聯(lián)絡(luò)部等六個部門。

（三）單位構(gòu)成

本部門為二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,840.00萬元，支出總計1,840.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加304.23萬元、增長19.8%，主要原因是2022年保障性住房維修及廉租房租金補貼增加所致。

2.收入情況。2022年度收入合計1,840.00萬元，較上年決算數(shù)增加304.23.萬元，增長19.8%，主要原因是2022年保障性住房維修及廉租房租金補貼增加所致。其中：財政撥款收入1,840.00萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,840.00萬元，較上年決算數(shù)增加304.23萬元，增長19.8%，主要原因是2022年保障性住房維修及廉租房租金補貼增加所致。其中：基本支出1,078.45萬元，占58.6%；項目支出761.56萬元，占41.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,840.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加304.23萬元，增長19.8%。主要原因是2022年保障性住房維修及廉租房租金補貼增加所致。

????（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

????1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,840.00萬元，較上年決算數(shù)增加304.23萬元，增長19.8%。主要原因是2022年保障性住房維修及廉租房租金補貼增加所致。較年初預(yù)算數(shù)減少720.41萬元，下降28.1%。主要原因是2022年新冠疫情影響保障性住房維修未實施完成。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,840.00萬元，較上年決算數(shù)增加304.23萬元，增長19.8%。主要原因是2022年保障性住房維修及廉租房租金補貼增加所致。較年初預(yù)算數(shù)減少720.41萬元，下降28.1%。主要原因是2022年新冠疫情影響保障性住房維修未實施完成。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）社會保障與就業(yè)支出200.43萬元，占10.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.98萬元，增長42.7%，主要原因是年初預(yù)算編報時預(yù)估金額差異。

（2）衛(wèi)生健康支出37.2萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長0.6%，主要原因是年初預(yù)算編報時預(yù)估金額差異。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出772.39萬元，占42%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.76萬元，增長2.5%，主要原因是年初預(yù)算編報時預(yù)估金額差異。

（4）住房保障支出829.98萬元，占45.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少799.37萬元，下降49.1%，主要原因是2022年新冠疫情影響保障性住房維修未實施完成。

????（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,078.45萬元。其中：人員經(jīng)費925.88萬元，較上年決算數(shù)增加305.49萬元，增長49.2%，主要原因是2021年會計科目選擇錯誤導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費混用造成。公用經(jīng)費152.57萬元，較上年決算數(shù)減少398.07萬元，下降72.3%，主要原因是2021年會計科目選擇錯誤導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費混用造成。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

????（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降12.3%，主要原因是2022年新冠疫情影響減少了公務(wù)車運行維護(hù)費。

??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年未發(fā)生因公出國費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.06萬元，主要用于汽車運行及保養(yǎng)維修費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降12.3%，主要原因是2022年新冠疫情影響減少了公務(wù)車運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費費用。

????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.77萬元。

????四、其他需要說明的事項

????（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增加0%。

????（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

????按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

????（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障使用。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

????（四）政府采購支出情況說明

????2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

????五、預(yù)算績效管理情況說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項，涉及資金761.55萬元；從評價情況來看，所有預(yù)算項目均按要求進(jìn)行績效評價，有效的提高了單位自我約束意識，加強資金使用的監(jiān)督管理，完善內(nèi)部管理制度和措施。

????（二）績效自評結(jié)果

?????1.績效目標(biāo)自評表

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