重慶市九龍坡區(qū)建設事務中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

??（一）職能職責。

1.受重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會委托開展建設工程質量安全監(jiān)督管理；宣傳建設工程質量政策法規(guī)、標準和規(guī)范；收集建筑工程施工安全、工程主體各方面質量的相關信息；協助做好調查處理和統計上報等相關工作。

2.承擔建筑機械、設備和綠色節(jié)能技術、轄區(qū)公共性、公益性房屋的安全鑒定工作；為房屋安全突發(fā)事件、房屋搶險解危提供技術指導服務；負責城鎮(zhèn)白蟻防治行業(yè)的指導管理

??（二）機構設置。

?內設機構：行政辦公室（統設于區(qū)住建委行政辦公室）、財務室（統設于區(qū)住建委發(fā)展計劃科）、業(yè)務科室。

（三）單位構成。

從預算單位構成看屬于二級預算單位。?

二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

??1.總體情況。2022年度收入總計614.52萬元，支出總計614.52萬元。收支較上年決算數增加38.50萬元,增長6.7%，主要原因是主要原因是新購置車輛費用、辦公費用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調整增加。

?2.?收入情況。2022年度收入合計614.52萬元，較上年決算數增加38.50萬元，增長6.7%，主要原因是主要原因是新購置車輛費用、辦公費用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調整增加，因此財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入614.52萬元，占100%。

?3.?支出情況。2022年度支出合計614.52萬元，較上年決算增加38.50萬元，增長6.7%，主要原因是主要原因是主要原因是新購置車輛費用、辦公費用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調整增加。其中：基本支出596.60萬元，占97.1%；項目支出17.92萬元，占2.9%。

?4.?結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。主要原因是主要原因是未有結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計614.52萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加38.50萬元，增長6.7%。主要原因是主要原因是新購置車輛費用、辦公費用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金等調整增加導致財政撥款收入和支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入614.52萬元，較上年決算數增加38.50萬元，增長6.7%。主要原因是新購置車輛費用、辦公費用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調整增加。較年初預算數增加40.09萬元，增長7%。主要原因是申請新購置車輛一臺，人員新增，增加了財政撥款；此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

?2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出614.52萬元，較上年決算數增加38.50萬元，增長6.7%。主要原因是新購置車輛費用、辦公費用的增加；在編人員增加，醫(yī)保養(yǎng)老保險職業(yè)年金的調整增加。 較年初預算數增加40.09萬元，增長7%。主要原因是主要原因是申請新購置車輛一臺，人員新增，增加了財政撥款。

?3.?結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。主要原因是未有結余結轉。

?4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出89.16萬元，占14.5%，較年初預算數增加23.51萬元，增長35.8%，主要原因是在編人員新增，調整了人員預算數；人員養(yǎng)老保險職業(yè)年金調增。

（2）衛(wèi)生健康支出22.96萬元，占3.7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與本年預算數持平。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.89萬元，占71.7%，較年初預算數增加0.68萬元，增長0.2%，主要原因是辦公費用等公用支出的增加。

（4）住房保障支出61.52萬元，占10%，較年初預算數增加15.92萬元，增長34.9%，主要原因是新增了在編人員；調整了住房公積金和購房補貼。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出596.60萬元。其中：人員經費547.33萬元，較上年決算數增加6.91萬元，增長1.3%，主要原因是在編人員增加，人員醫(yī)療保險養(yǎng)老保險職業(yè)年金調增。人員經費用途主要包括人員基本工資、績效工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經費49.27萬元，較上年決算數增加13.68萬元，增長38.4%，主要原因是新購置公務車一臺。公用經費用途主要包括日常辦公費、物業(yè)水電費、租車費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是本部門2022年無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本部門2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計18.40萬元，較年初預算數增加0.40萬元，增長2.2%，主要原因是新增車輛的日常費用增加。較上年支出數增加13.78萬元，增長298.3%，主要原因是新購公務用車一臺。

（二）“三公”經費分項支出情況

????2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費17.92萬元，主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降0.4%，主要原因是在預算范圍內購買公務用車。較上年支出數增加17.92萬元，增長100%，主要原因是新購置公務車一臺和車輛保險費用。

公務車運行維護費0.48萬元，主要用于公務車的日常修理、過路過橋費等費用。支出較年初預算數增加0.48萬元，增長100%，主要原因是2021年年末報廢了原有公務車，2022年暫未編制預算，2022年新增公務車一輛。較上年支出數減少4.14萬元，下降89.6%，主要原因是2022年1-8月無公務車運行維護費發(fā)生，9月新增公務車一輛。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費用。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費用。

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（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費17.92萬元，車均維護費0.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生會議費用。本年度培訓費支出0.46萬元，較上年決算數增加0.46萬元，增長100%，主要原因是科室2022年業(yè)務培訓增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是我單位不在機關運行經費統計范圍之內，財政未保障我單位機關運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。主要原因是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61577219?

????附件： 1.收入支出決算總表

???????????2.收入決算表

???????????3.支出決算表

???????????4.財政撥款收入支出決算總表

???????????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

???????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

???????????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???????????9.機構運行信息表

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附件1_收入支出決算總表.xls

附件2_收入決算表.xls

附件3_支出決算表.xls

附件4_財政撥款收入支出決算總表.xls

附件5_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

附件6_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

附件7_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

附件8_國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls

附件9_機構運行信息表.xls