重慶市九龍坡區(qū)城市提升發(fā)展研究中心

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)城市提升發(fā)展研究中心，承擔(dān)重要區(qū)域開發(fā)建設(shè)策劃研究、城市修補和有機更新研究、重大項目前期研究論證、人居環(huán)境改善和城市品質(zhì)提升研究、規(guī)劃調(diào)整等編制及組織工作；參與本區(qū)城市戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重點區(qū)域城市設(shè)計組織工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門開展城市提升工作；協(xié)助主管部門統(tǒng)籌推進“兩江四岸”規(guī)劃、建設(shè)、管理等工作；組織開展城市營銷、城市品質(zhì)提升及建設(shè)宣傳、土地推介等日常事務(wù)性工作；對擬開發(fā)地塊進行策劃包裝；建立健全重點招商項目庫；收集掌握規(guī)劃動態(tài)，提出決策有關(guān)信息和咨詢服務(wù)；完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：行政辦公室、財務(wù)室（統(tǒng)設(shè)于區(qū)住房城鄉(xiāng)建委發(fā)展計劃科）、業(yè)務(wù)科室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看屬于二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計197.54萬元，支出總計197.54萬元。收支較上年決算數(shù)增加197.54萬元,增長100%，主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。

2.收入情況。2022年度收入合計197.54萬元，較上年決算數(shù)增加197.54萬元，增長100%，主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。其中：財政撥款收入197.54萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計197.54萬元，較上年決算增加197.54萬元，增長100%，主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。其中：基本支出197.54萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告且本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計197.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加197.54萬元，增長100%。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入197.54萬元，較上年決算數(shù)增加197.54萬元，增長100%。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。較年初預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長1.4%。調(diào)整了在編人員的養(yǎng)老保險醫(yī)療保險。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出197.54萬元，較上年決算數(shù)增加197.54萬元，增長100%。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。較年初預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長1.4%。調(diào)整了在編人員的養(yǎng)老保險醫(yī)療保險。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。，主要原因是本單位2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出15.49萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.17萬元，增長50.1%，主要原因是調(diào)整了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支出7.89萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是實際支出與預(yù)算數(shù)持平。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出155.42萬元，占78.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬元，下降1.6%，主要原因是本單位辦公費用等公用支出的減少。

（4）住房保障支出18.74萬元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，增長0.5%，主要原因是調(diào)整了住房公積金和購房補貼。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.54萬元。其中：人員經(jīng)費186.26萬元，較上年決算數(shù)增加186.26萬元，增長100%，主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、績效工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費11.29萬元，較上年決算數(shù)增加11.29萬元，增長100%，主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公費、物業(yè)水電費、辦公設(shè)備購置費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位2022年無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年無因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位2022年無公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位2022年無公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位2022年無公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是本單位是2022年新增事業(yè)單位，2021年無決算報告且本年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.26萬元，增長100%，主要原因是科室增加人員培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100%。2022年度我單位未發(fā)生財政采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577219

?附件： 1.收入支出決算總表

????????2.收入決算表

????????3.支出決算表

????????4.財政撥款收入支出決算總表

????????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????????9.機構(gòu)運行信息表

附件1_收入支出決算總表.xls

附件2_收入決算表.xls

附件3_支出決算表.xls

附件4_財政撥款收入支出決算總表.xls

附件5_一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

附件6_一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls

附件7_政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls

附件8_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

附件9_機構(gòu)運行信息表.xls