重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會2022年度單位決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

?1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬訂全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設政策制度、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。負責規(guī)范城鄉(xiāng)建設管理秩序。

2.負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的監(jiān)督管理。會同財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的使用。

3.負責房地產行業(yè)的監(jiān)督管理。負責全區(qū)城市建設綜合開發(fā)企業(yè)政策管理和業(yè)務指導。負責規(guī)范房地產開發(fā)建設市場秩序、房地產交易市場秩序。負責對全區(qū)房地產開發(fā)項目資金實施監(jiān)管。

4.承擔建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序，負責房屋建筑和市政基礎設施工程質量、安全的監(jiān)督管理，負責或參與工程重大質量安全事故的調查處理和突發(fā)事件應急處置，負責建筑業(yè)企業(yè)及從業(yè)人員資質管理。編制和發(fā)布地方建設工程造價計價依據，監(jiān)督建設工程造價活動。

5.負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設計市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震防設的監(jiān)督管理。指導城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負責住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實施。負責保障性住房建設的監(jiān)督管理和協(xié)調推進。指導全區(qū)公有房屋改革和管理。

7.負責城市基礎設施建設管理。編制城市基礎設施建設的中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。協(xié)調推進房屋建筑和市政基礎設施區(qū)級重點項目建設。負責歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑的修復建設。

8.負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力。擬定城市提升相關政策、規(guī)范、標準并監(jiān)督實施。牽頭推進城市提升相關前期工作和項目協(xié)調。統(tǒng)籌推進“兩江四岸”建設相關工作。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調機制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設管理。統(tǒng)籌開展城市黑臭水體整治，海綿城市建設，市政消火栓建設等相關工作。

10.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網建設維護管理。負責城鎮(zhèn)污水處理費征收的管理工作。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鎮(zhèn)污水處理管理工作。

11.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造；監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。

12.指導村鎮(zhèn)建設。擬定村鎮(zhèn)建設政策并監(jiān)督實施。負責指導村鎮(zhèn)建設管理工作，組織村鎮(zhèn)專項建設示范。指導特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導農村住房建設和危房改造工作。

13.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹實施綠色建筑與建筑節(jié)能政策，承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節(jié)能發(fā)展。

14.負責全區(qū)建設工程消防設計審查驗收相關工作。

15.負責全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設領域綜合行政執(zhí)法，具體交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

16.負責全區(qū)城建檔案歸檔與管理工作，指導行業(yè)人才隊伍建設。承擔建筑工程專業(yè)技術資格管理工作。開展城鄉(xiāng)建設領域對外交流與合作。

17.承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設機構：黨委辦公室、行政辦公室、法制科、發(fā)展計劃科、住房保障科、房地產開發(fā)和市場科、房屋征收科、物業(yè)管理科、建筑管理科、行政審批科、城鄉(xiāng)建設科、質量安全科、管線管理科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計40,987.21萬元，支出總計40,987.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加10,006.06萬元,增長32.3%，主要原因是本年度我委項目建設有序推進，財政撥款收支增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2022年度收入合計39,513.74萬元，較上年決算數(shù)增加22,807.85萬元，增長136.5%，主要原因是本年度我委項目建設有序推進，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入39,513.74萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余1,473.47萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計40,987.21萬元，較上年決算增加19,137.12萬元，增長87.6%，主要原因是本年度我委項目建設有序推進，財政撥款支出增加。其中：基本支出1,390.11萬元，占3.4%；項目支出39,597.10萬元，占96.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少9,131.06萬元，下降100%，主要原因是年末財政收回全部結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計40,987.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加10,006.06萬元，增長32.3%。主要原因是本年度我委項目建設有序推進，財政撥款收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入16,491.86萬元，較上年決算數(shù)增加8,879.83萬元，增長116.7%。主要原因是本年度我委項目建設有序推進，一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)減少9,119.18萬元，下降35.6%。主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余1,473.47萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出17,965.33萬元，較上年決算數(shù)增加5,209.10萬元，增長40.8%。主要原因是本年度我委項目建設有序推進，一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)減少7,645.71萬元，下降29.9%。主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金及二次分配導致我委實際執(zhí)行小于年初預算數(shù)。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少9,131.06萬元，下降100%，主要原因是年末財政收回全部結轉結余資金。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出43.50萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加43.50萬元，增長100%，主要原因是本年度招商引資及重大攻堅項目考核經費增加。

（2）科學技術支出287.63萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加273.63萬元，增長1954.5%，主要原因是新增中央直達資金用于建筑業(yè)發(fā)展專項扶持。

（3）文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加6.00萬元，增長100%，主要原因是本年度創(chuàng)文工作經費增加。

（4）社會保障與就業(yè)支出431.14萬元，占2.4%，較年初預算數(shù)增加186.64萬元，增長76.3%，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基數(shù)調整。

（5）衛(wèi)生健康支出132.62萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加97.95萬元，增長282.5%，主要原因是人員醫(yī)療保險基數(shù)調整。

（6）節(jié)能環(huán)保支出5,734.94萬元，占31.9%，較年初預算數(shù)增加1,454.94萬元，增長34%，主要原因是鵝公巖箱涵流域雨污分流整治工程等項目資金增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,945.85萬元，占22%，較年初預算數(shù)減少815.77萬元，下降17.1%，主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金。

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（8）商業(yè)服務業(yè)等支出58.56萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少1.44萬元，下降2.4%，主要原因是縮減部分支出。

（9）住房保障支出7,325.09萬元，占40.8%，較年初預算數(shù)減少8,891.16萬元，下降54.8%，主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,390.11萬元。其中：人員經費1,244.07萬元，較上年決算數(shù)減少687.51萬元，下降35.6%，主要原因是公務員工資改革等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼。公用經費146.05萬元，較上年決算數(shù)減少112.55萬元，下降43.5%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減辦公經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入23,021.88萬元，較上年決算數(shù)增加13,928.02萬元，增長153.2%，主要原因是本年度我委項目建設有序推進，政府性基金預算財政撥款收入增加。本年支出23,021.88萬元，較上年決算數(shù)增加13,928.02萬元，增長153.2%，主要原因是本年度我委項目建設有序推進，政府性基金預算財政撥款支出增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.40萬元，較年初預算數(shù)減少4.55萬元，下降76.5%，主要原因是受疫情影響及我委加強“三公”支出管理公務車運行維護費及公務接待費減少。較上年支出數(shù)減少2.39萬元，下降63.1%，主要原因是受疫情影響及我委加強“三公”支出管理公務車運行維護費及公務接待費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0。費用支出較年初預算數(shù)增加0。較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務車運行維護費1.23萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.77萬元，下降75.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費0.17萬元，主要用于接待國內其他省市相關單位到我單位學習調研城鄉(xiāng)建設工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.78萬元，下降82.1%，主要原因是受疫情影響接待減少及我委強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少2.39萬元，下降93.4%，主要原因是受疫情影響接待減少及我委強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費169.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.68萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長1.7%，主要原因是受疫情影響線上會議增加。本年度培訓費支出2.29萬元，較上年決算數(shù)減少17.93萬元，下降88.7%，主要原因是受疫情影響本年度培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出146.05萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少112.55萬元，下降43.5%，主要原因是嚴格按要求厲行節(jié)約，縮減運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額916.04萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出916.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額576.06萬元，占政府采購支出總額的62.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.06萬元，占政府采購支出總額的23.1%。主要用于采購廣告宣傳、建設項目設計、勘察等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我委對131個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出39597.1萬元。從評價情況來看，所有預算項目均按要求進行績效評價，有效的提高了單位自我約束意識，加強資金使用的監(jiān)督管理，完善內部管理。制度和措施。

（二）部門重點績效評價情況

我委對重大項目前期研究專項經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金316.9萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了部分項目支付節(jié)點滯后、科室間未能統(tǒng)籌安排資金等主要問題，提出根據合同約定節(jié)點進行支付，加快推進各項重大項目前期研究工作，提高研究成果運用率；建立和完善資金分配機制，科學合理編制預算項目等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577219

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

附件1-403_收入支出決算總表.xls

附件2-403_收入決算表.xls

附件3-403_支出決算表.xls

附件4-403_財政撥款收入支出決算總表.xls

附件5-403_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

附件6-403_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

附件7-403_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

附件8-403_國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls

附件9-403_機構運行信息表.xls