重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

?1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬訂全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策制度、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。

2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。會同財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)企業(yè)政策管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。負(fù)責(zé)對全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目資金實施監(jiān)管。

4.承擔(dān)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)管理。編制和發(fā)布地方建設(shè)工程造價計價依據(jù)，監(jiān)督建設(shè)工程造價活動。

5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震防設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負(fù)責(zé)住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。

7.負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級重點(diǎn)項目建設(shè)。負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。擬定城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。牽頭推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌推進(jìn)“兩江四岸”建設(shè)相關(guān)工作。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)管理。統(tǒng)籌開展城市黑臭水體整治，海綿城市建設(shè)，市政消火栓建設(shè)等相關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)污水處理管理工作。

11.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造；監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導(dǎo)國有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。

12.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬定村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，組織村鎮(zhèn)專項建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。

13.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹實施綠色建筑與建筑節(jié)能政策，承擔(dān)綠色建筑評價及建筑能效測評標(biāo)識管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

14.負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。

15.負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法，具體交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

16.負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案歸檔與管理工作，指導(dǎo)行業(yè)人才隊伍建設(shè)。承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作。

17.承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、行政辦公室、法制科、發(fā)展計劃科、住房保障科、房地產(chǎn)開發(fā)和市場科、房屋征收科、物業(yè)管理科、建筑管理科、行政審批科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、質(zhì)量安全科、管線管理科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括住房建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊、城市提升發(fā)展研究中心、建設(shè)事務(wù)中心、物業(yè)專項維修資金管理中心、住房保障中心、管線綜合事務(wù)中心、東城房管所、西城房管所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計48,106.95萬元，支出總計48,106.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加12,653.42萬元,增長35.7%，主要原因是我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，財政撥款收支增加及2021年收支決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2022年度收入合計46,633.48萬元，較上年決算數(shù)增加25,455.21萬元，增長120.2%，主要原因是我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，財政撥款收入增加及2021年收入決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入46,633.48萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,473.47萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計48,106.95萬元，較上年決算增加21,784.48萬元，增長82.8%，主要原因是我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，財政撥款支出增加及2021年支出決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。其中：基本支出6,525.89萬元，占13.6%；項目支出41,581.06萬元，占86.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。22022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少9,131.06萬元，下降100%，主要原因是年末財政收回全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計48,106.95萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加12,653.42萬元，增長35.7%。主要原因是我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，財政撥款收支增加及2021年收支決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入23,611.59萬元，較上年決算數(shù)增加11,836.84萬元，增長100.5%。主要原因是我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，財政撥款收入增加及2021年收入決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少9,738.27萬元，下降29.2%。主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,473.47萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,085.07萬元，較上年決算數(shù)增加8,166.12萬元，增長48.3%。主要原因是我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，財政撥款收入增加及2021年收入決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少8,264.79萬元，下降24.8%。主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金及二次分配導(dǎo)致我部門實際執(zhí)行小于年初預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少9,131.06萬元，下降100%，主要原因是年末財政收回全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出43.50萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少232.92萬元，下降84.3%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)未使用完，財政收回統(tǒng)籌。

（2）科學(xué)技術(shù)支出287.63萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加273.63萬元，增長1954.5%，主要原因是新增中央直達(dá)資金用于建筑業(yè)發(fā)展專項扶持。

（3）文化旅游體育與傳媒支出6.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元，增長100%，主要原因是本年度創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)增加。

（4）社會保障與就業(yè)支出1,320.55萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加337.58萬元，增長34.3%，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基數(shù)調(diào)整。

（5）衛(wèi)生健康支出326.79萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.27萬元，增長64.6%，主要原因是人員醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

（6）節(jié)能環(huán)保支出5,734.94萬元，占22.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,454.94萬元，增長34%，主要原因是鵝公巖箱涵流域雨污分流整治工程等項目資金增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,740.39萬元，占34.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少679.16萬元，下降7.2%，主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金。

（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出58.56萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降2.4%，主要原因是縮減部分支出。

（9）住房保障支出8,564.92萬元，占34.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少9,553.48萬元，下降52.7%，主要原因是年底財政收回統(tǒng)籌未使用的上級資金。

（10）其他支出1.80萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是2022年建設(shè)事務(wù)中心支退休人員一次性補(bǔ)貼。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,525.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5,722.61萬元，較上年決算數(shù)增加1,972.33萬元，增長52.6%，主要原因是2021年決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)803.28萬元，較上年決算數(shù)減少332.01萬元，下降29.2%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入23,021.88萬元，較上年決算數(shù)增加13,618.36萬元，增長144.8%，主要原因是本年度我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。本年支出23,021.88萬元，較上年決算數(shù)增加13,618.36萬元，增長144.8%，主要原因是本年度我部門項目建設(shè)有序推進(jìn)，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計39.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.61萬元，下降18.1%，主要原因是受疫情影響及我委加強(qiáng)“三公”支出管理及公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加24.83萬元，增長175.2%，主要原因是2022年建設(shè)事務(wù)中心新購置一輛公務(wù)車及購買車輛保險。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)17.92萬元，主要用于購置一輛公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.4%，主要原因是在預(yù)算范圍內(nèi)購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加17.92萬元，增長100%，主要原因是2022年建設(shè)事務(wù)中心新購置一輛公務(wù)車及購買車輛保險。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.91萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.25萬元，下降25.7%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加9.30萬元，增長80.1%，主要原因是新增建設(shè)事務(wù)中心一輛公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及2021年決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研城鄉(xiāng)建設(shè)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降88.3%，主要原因是受疫情影響接待減少及我委強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少2.39萬元，下降93.4%，主要原因是受疫情影響接待減少及我委強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為15輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)169.40元，車均購置費(fèi)17.92萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.39萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出4.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長12.2%，主要原因是受疫情影響線上會議增加及2021年決算只包含東城房管所、西城房管所2021年下半年數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.79萬元，較上年決算數(shù)減少16.63萬元，下降77.6%，主要原因是受疫情影響本年度培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.86萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少30.74萬元，下降11.9%，主要原因是嚴(yán)格按要求厲行節(jié)約，縮減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車9輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,649.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出733.65萬元、政府采購服務(wù)支出916.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,169.86萬元，占政府采購支出總額的70.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額498.06萬元，占政府采購支出總額的30.2%。主要用于采購廣告宣傳、建設(shè)項目設(shè)計、勘察等。

五、預(yù)算績效管理情況說明（只針對一級預(yù)算單位）

（一）單位自評情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織部門本級及所屬單位對141個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出41581.06萬元。從評價情況來看，所有預(yù)算項目均按要求進(jìn)行績效評價，有效的提高了單位自我約束意識，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督管理，完善內(nèi)部管理。

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（二）部門重點(diǎn)績效評價情況

我部門對重大項目前期研究專項經(jīng)費(fèi)開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金316.9萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了部分項目支付節(jié)點(diǎn)滯后、科室間未能統(tǒng)籌安排資金等主要問題，提出根據(jù)合同約定節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付，加快推進(jìn)各項重大項目前期研究工作，提高研究成果運(yùn)用率；建立和完善資金分配機(jī)制，科學(xué)合理編制預(yù)算項目等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577219

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1-403_收入支出決算總表 .xls

附件2-403_收入決算表 .xls

附件3-403_支出決算表.xls

附件4-403_財政撥款收入支出決算總表 .xls

附件5-403_一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 .xls

附件6-403_一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 .xls

附件7-403_政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 .xls

附件8-403_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 .xls

附件9-403_機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 .xls