一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)直管公房的租賃、維修、解危解困、房屋征收等工作。

（二）單位構(gòu)成

單位內(nèi)設(shè) 6 個科室，分別是黨政辦公室、財務(wù)辦公室、公房管理辦公室、公房維修辦公室、信訪法規(guī)辦公室、綜合管理辦公室。屬于重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下屬二級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1267.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1267.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，財政專戶管理資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年減少36.04萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少36.04萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1267.53萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算305.06萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算49.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出856.11萬元，住房保障支出57.09萬元。支出預(yù)算較2023年減少36.04萬元，主要是基本支出預(yù)算減少134.45萬元，項目支出預(yù)算增加 98.41萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1267.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 1267.53萬元，比2023年減少36.04萬元。其中：基本支出 1037.12萬元，比2023年減少134.45萬元，原因是我單位人員總數(shù)有所減少。本年度全年預(yù)算主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出230.41萬元，比2023年增加98.41萬元，原因為增加了臨聘人員專項經(jīng)費(fèi)支出。

區(qū)東城房管所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，比2023年預(yù)算數(shù)無增減。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬元，比2023年預(yù)算數(shù)無增減。主要用于保障我單位一般公務(wù)用車的日常運(yùn)行。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。我單位無政府采購預(yù)算。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 230.41萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛 3輛，其中一般公務(wù)用車3 輛。2024年一般公共預(yù)算無安排購置車輛預(yù)算。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李藝聯(lián)系方式：023-68436058

附件：1.2024年九龍坡區(qū)東城房管所財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)東城房管所政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)東城房管所部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)東城房管所部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)東城房管所部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)東城房管所一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)東城房管所政府采購明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)東城房管所項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)東城房管所2024年預(yù)算公開情況說明附件12.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)東城房管所2024年預(yù)算公開情況說明附件1-11.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)東城房管所2024年預(yù)算公開情況說明附件13.xlsx