一、單位基本情況

（一）職能職責

區(qū)住房城鄉(xiāng)建委作為區(qū)政府城鎮(zhèn)排水管理的行政主管部門，其下屬事業(yè)單位區(qū)管線中心作為我區(qū)城市排水設施維護單位及排水領域相關建設技術指導和服務單位，于2019年12月31日經區(qū)委編委第10次會議研究同意設立，為科級公益一類事業(yè)單位，經費渠道為區(qū)財政全額撥款，核定的事業(yè)編制人員20名，臨時聘用人員指標為50個。

區(qū)編委核定區(qū)管線中心的主要職責為一是承擔城市排水(雨水、污水)設施建設維護管理、城市排水防澇及相關突發(fā)事件應急處置等事務性工作；二是承擔城市綜合管廊建設、管線工程建設、海綿城市建設、黑臭水體治理、“清水綠岸”治理提升、市政消火栓建設等事務性工作；三是承擔城市管線建設技術服務工作，參與管線工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術審查，為開展地下市政交通設施、綜合管廊、停車場等功能設施綜合開發(fā)建設提供技術性服務；四是承擔管線工程檔案信息化服務工作，組織實施城市管線工程檔案信息化利用工作，開展相關的地下市政和交通設施、綜合管廊、停車場等功能設施工程檔案信息化研究。

按照職責要求，區(qū)管線中心重點支持排水設施維護以下幾方面工作：

（一）泵站的運行維護工作。目前，共有污水提升泵站8座、24個水泵，為保障泵站安全運行，需對泵站進行每日巡查，對格柵、集水池、沉砂池進行清掏，對水泵、控制柜、變電箱、電器元件進行保養(yǎng)及損壞設備進行更換。長江洪峰過境期間對沿江泵站設備進行緊急遷移及恢復、泵站清淤、損毀設施修復。

（二）排水管網日常疏浚清掏工作。目前管護的排水管網長度為950公里。根據《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運行、維護及安全技術規(guī)程》以及環(huán)保要求，日常須開展以下工作：一是每天須對管轄的排水設施是否處于完好和安全狀態(tài)，是否存在偷排漏排、雨污水錯混接、污水橫流等事件的發(fā)生等展開巡查排查和處置；二是每年對排水管網清掏、沖洗2次，對檢查井、雨水口清掏沖洗4次。三是每年汛期開展巡查排查、值班值守、應急搶險等排水防澇工作，避免發(fā)生城市內澇。

（三）排水管網的日常應急維修工作。城市排水管網在運行中一般會出現破裂、變形、錯位、脫節(jié)等結構性缺陷病害，會突然引發(fā)管道滲漏、堵塞、坍塌等情況發(fā)生并造成污水橫流污染環(huán)境，路面塌陷造成城市交通中斷，必須采用工程應急措施解決。

（四）排水防澇應急搶險工作。區(qū)管線中心為我區(qū)城市排水防澇巡查、應急處置、救援專業(yè)單位，擔負全區(qū)城市內澇預防及搶險救援工作。快速高效處置強降雨突發(fā)事件，嚴格落實汛期24小時值班制度，對群眾反映的問題第一時間處置，對轄區(qū)內易積水點采取輪流值守的方式，雨情預警信息發(fā)布后，利用新建成的排水防澇指揮調度平臺對人員、設備進行實時調度，確保險情發(fā)生后第一時間開展搶險救災工作。同時還負責洪峰過境期間對江水倒灌點進行應急值守，洪峰過境后并開展管網清淤工作。

（二）單位構成

截至目前，區(qū)管線中心設置有4個內設部門，分別是行政辦公室、財務室、排水維護部、項目部。有事業(yè)編制人員15名（含借調到委機關的人員），聘用人員39名，疏通應急搶險車輛11輛（疏通車7輛、工程車1輛、水泵車2輛、吸污車1輛），排水應急搶險設備18臺（組、套），包括水泵8臺（總排水量2700立方米/小時）、發(fā)電機5臺、自發(fā)電可移動應急照明燈2組、管道探測機器人3套，管道潛望鏡2臺。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1457.45萬元，其中：一般公共預算撥款1457.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少21.13萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1457.45萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算1383.86萬元，社會保障和就業(yè)支出預算29.89萬元，衛(wèi)生健康支出預算14.85萬元，住房保障支出預算28.86萬元。支出預算較2023年減少21.13萬元，主要是基本支出預算減少296.63萬元，項目支出預算增加275.5萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1457.45萬元，一般公共預算財政撥款支出1457.45萬元，比2023年或減少21.13 萬元。其中：基本支出365.95 萬元，比2023年減少296.63萬元，主要原因是聘用人員經費的按照2024年預算編制口徑列入項目經費等，導致基本支出預算下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1091.5萬元，比2023年增加275.5萬元，主要原因是聘用人員經費的按照2024年預算編制口徑列入項目經費等，導致項目支出預算增加，主要用于排水維護設施以及聘用人員經費等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

無

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1091.5萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛11輛，其中一般公務用車11輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：余亨芳；聯系方式：61595781。

附表：1. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心財政撥款收支總表

2. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心一般公共預算財政撥款支出預算表

3. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

5. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心一般公共預算“三公”經費支出表

6. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心政府性基金預算支出表

7. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心收支總表

8. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心部門收入總表

9. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心支出總表（功能科目分類到項）

10. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）

11. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

12. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心政府采購明細表

13. 2024年重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心單位項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心2024年預算公開情況說明附件1-11.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心2024年預算公開情況說明附件13.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)管線綜合事務中心2024年預算公開情況說明附件12.xlsx