一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位主要是開展物業(yè)專項維修資金管理，維護資金所有者合法權益，開展物業(yè)專項維修資金管理工作，開展物業(yè)專項維修資金使用撥付工作。

（二）單位構成

主要設置了四個部門，分別是財務室、動用部門、歸集部門、綜合辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)316.01萬元，其中：一般公共預算撥款316.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少11.13萬元，主要是項目經(jīng)費減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)316.01 萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算29.28萬元，衛(wèi)生健康支出預算10.89萬元，住房保障支出預算19.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.77萬元。支出預算較2023年減少11.13萬元，主要是基本支出預算減少23.13萬元，項目支出預算增加12萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入316.01萬元，一般公共預算財政撥款支出 316.01萬元，比2023年減少11.13萬元。其中：基本支出 256.01萬元，比2023年減少23.13萬元，主要原因是2024年臨聘人員費用列入項目支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出60萬元，比2023年增加12萬元，主要原因是2024年臨聘人員經(jīng)費列入項目支出，補足維修資金項目經(jīng)費減少等，主要用于臨聘人員經(jīng)費、維修資金經(jīng)費工作。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算 2萬元，比2023年減少0.7萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年減少0 萬元；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是；公務用車運行維護費2萬元，比2023年減少0.7萬元，主要原因是執(zhí)行財政“過緊日子”政策；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 60萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 1輛，其中一般公務用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：張冬勤聯(lián)系方式：023-88901905

附表：1.2024年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)政府采購明細表

13.2024年九龍坡區(qū)物業(yè)專項維修資金管理中心項目績效目標表