一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西城房管所系重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下屬的全額撥款事業(yè)單位，主要職能職責(zé)為承擔(dān)中梁山、西彭、白市驛等地區(qū)公房租賃、維修、安全和危解等工作，協(xié)助開展直管公房使用中違規(guī)轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓行為的調(diào)查工作，協(xié)助開展保障性住房相關(guān)日常管理，協(xié)助開展房屋征收和補(bǔ)償具體事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)部門：所內(nèi)設(shè)置有行政辦公室、財(cái)務(wù)科、經(jīng)營部、工程部和房屋維修中心五個部門。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 599.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款599.78 萬元。收入較2023年增加14.31萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加14.31萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)599.78萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算90.68萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.01萬元，城鄉(xiāng)和社區(qū)支出預(yù)算462.39萬元，住房保障支出預(yù)算27.71萬元。支出預(yù)算較2023年增加14.31萬元，主要是基本支出預(yù)算減少86.19萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加100.5萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入599.78萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出599.78萬元，比2023年增加14.31萬元。其中：基本支出437.28萬元，比2023年減少86.19萬元，主要原因是將聘用人員工資及保險費(fèi)用調(diào)整到項(xiàng)目中列支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出162.5萬元，比2023年增加100.5萬元，主要原因是聘用人員工資及保險費(fèi)用調(diào)整列入項(xiàng)目、購置公務(wù)用車一臺。

重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬元，比2023年增加20萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年增加2萬元，主要原因是新增車輛及其他車輛老化致使運(yùn)行費(fèi)用增加；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是新購公務(wù)用車一臺。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款162.5萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李翼 聯(lián)系方式：023-65251159

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所政府采購明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年預(yù)算公開情況說明附表1-11.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年預(yù)算公開情況說明附表12.xlsx

重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年預(yù)算公開情況說明附表13.xlsx