[ 索引號 ] | 11500107009292855T/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政;城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2024年單位預(yù)算公開說明
一、單位基本情況
九龍坡區(qū)住房保障中心,是重慶市九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下屬的全額撥款事業(yè)單位。原名為九龍坡區(qū)廉租住房管理中心,于2009年3月16日根據(jù)九龍坡編委﹝2009﹞7號文件改名為九龍坡區(qū)住房保障中心。
(一)職能職責(zé)
1.開展保障性住房管理工作:主要包括負(fù)責(zé)具體承辦低收入家庭住房保障管理工作任務(wù);負(fù)責(zé)對低收入家庭住房和廉租住房日常的管理和后續(xù)跟蹤動態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房的后期管理及制度建設(shè)等;
2.負(fù)責(zé)保障性住房資格審核工作:主要包括負(fù)責(zé)對低收入家庭住房保障和廉租住房保障對象的調(diào)查摸底工作,并按規(guī)定予以審核、確認(rèn);
3.負(fù)責(zé)保障性住房實物配租和租金補貼發(fā)放:主要包括負(fù)責(zé)將保障性住房按照實物配租或租金補貼到低收入住房困難家庭;
4.負(fù)責(zé)做好保障性住房資金專戶管理和計劃分配:主要包括負(fù)責(zé)管理全區(qū)保障性住房實物和資金,做好資金專戶管理和計劃分配;
5.負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)購置:主要包括協(xié)助有關(guān)部門通過購買或修建方式,做好保障性住房的儲備、選址建設(shè)等工作等。
(二)單位構(gòu)成
綜合辦公室、安全維穩(wěn)辦公室、綜合利用辦公室、保障房前期管理工作部、保障房后期管理工作部、保障房工程維修聯(lián)絡(luò)部等六個部門。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù) 2123.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2123.61萬元。收入較2023年增加1100.8萬元,主要是市級資金及中央資金撥款的增加。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2123.61萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算2123.61萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算143.41萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.04萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出982.79萬元,住房保障支出預(yù)算959.37萬元。支出預(yù)算較2023年增加1100.8萬元,主要是由于項目支出預(yù)算增加1229.2萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2123.61萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2123.61萬元,比2023年增加1100.8萬元。其中:基本支出875.41萬元,比2023年減少128.4萬元,主要原因是聘用人員工資2023年在基本支出中體現(xiàn),2024年在項目支出中體現(xiàn),主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1248.20萬元,比2023年增加1229.2萬元,主要原因是聘用人員費用今年在項目支出中體現(xiàn)及2024年中央資金及市級資金的增加等,主要用于聘用人員工資,租金補貼的發(fā)放以及保障性住房的維修等重點工作。
九龍坡區(qū)住房保障中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元,比2023年無增減。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,比2023年無增減,主要原因是我單位沒有因公出國(境)費用;公務(wù)接待費 0萬元,比2023年無增減,主要原因是我單位沒有公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護費3萬元,比2023年無增減,主要原因是加強公務(wù)用車管理;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年無增減,主要原因我單位沒有公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況。2024年度我單位未預(yù)算政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1248.20萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:周靜,聯(lián)系方式:023-68425570
附件:1.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)住房保障中心項目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)住房保障中心2024預(yù)算公開情況說明附表12.xlsx