一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4 號文件精神，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。（二）負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策；（三）發(fā)展制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施（四）負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目；（五）負(fù)責(zé)推動對外經(jīng)濟交流與合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目；（六）負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施；（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進隊伍建設(shè)；（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)綜合管理科、招商合作科、效能考核科、投資促進服務(wù)中心、招商投資服務(wù)中心、重點項目辦，外設(shè)駐京津冀（北京）、駐長三角（上海）、駐粵港澳（深圳）、駐四川（成都）四個招商分局。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計886.97萬元，支出總計886.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少253.02萬元,下降22.2%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計884.84萬元，較上年決算數(shù)減少253.02萬元，下降22.2%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。其中：財政撥款收入884.84萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計884.84萬元，較上年決算減少253.02萬元，下降22.2%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。其中：基本支出186.22萬元，占21%；項目支出698.62萬元，占79%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是2022年已經(jīng)開支但是尚未報銷的招商專項經(jīng)費，2023年繼續(xù)開支使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計886.97萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少253.02萬元，下降22.2%。主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入884.84萬元，較上年決算數(shù)減少253.02萬元，下降22.2%。主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加215.85萬元，增長32.3%。主要原因是九龍坡招商投資管理云平臺建設(shè)、重點招商項目的籌備和推進工作、新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才，主要用于招商引資等重點工作。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出884.84萬元，較上年決算數(shù)減少253.02萬元，下降22.2%。主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加215.85萬元，增長32.3%。主要原因是九龍坡招商投資管理云平臺建設(shè)、重點招商項目的籌備和推進工作、新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才，主要用于招商引資等重點工作。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年已經(jīng)開支但是尚未報銷的招商專項經(jīng)費，2023年繼續(xù)開支使用。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出679.36萬元，占76.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.37萬元，增長1.6%，主要原因是重點招商項目的籌備和推進工作、新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。

（2）科學(xué)技術(shù)支出172.83萬元，占19.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.83萬元，增長100%，主要原因是九龍坡招商投資管理云平臺開發(fā)建設(shè)、重點招商項目的籌備和推進工作。

（3）社會保障與就業(yè)支出13.61萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.61萬元，增長100%，主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。

（4）衛(wèi)生健康支出6.45萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.45萬元，增長100%，主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。

（5）住房保障支出12.58萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.58萬元，增長100%，主要原因是重點招商項目的籌備和推進工作、新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出186.22萬元。其中：人員經(jīng)費139.93萬元，較上年決算數(shù)減少221.23萬元，下降61.3%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括行政人員全年工資31.3萬元、津貼補貼22.57萬元、獎金43.05萬元、五險一金繳費32.76萬元、醫(yī)療費1.05萬元、其他工資福利支出9.2萬元。公用經(jīng)費46.28萬元，較上年決算數(shù)減少79.76萬元，下降63.3%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費9.06萬元、印刷費0.45萬元、咨詢費0.2萬元、水費 0.1 萬元、電費 0.7萬元、郵電費0.07萬元、物業(yè)管理費1.0萬元、 維修（護）費0.49萬元、租賃費1.2萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、勞務(wù)費2.24萬元、 委托業(yè)務(wù)費 3.25 萬元、工會經(jīng)費4.08萬元、福利費10.92萬元、公務(wù)車運行費 4.48 萬元、其他交通費用6.52萬元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降6.2%，主要原因是縮減三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少28.14萬元，下降75%，主要原因是口徑變化，部分招商引資企業(yè)接洽用招商引資項目經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位 2022 年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位 2022 年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費4.48萬元，主要用于主要用于車輛的運行及維修費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降10.4%，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.1%，主要原因是縮減公務(wù)用車運行開支。

公務(wù)接待費4.90萬元，主要用于接待2022年度引進招商企業(yè)的公務(wù)接待費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2%，主要原因是縮減三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少28.09萬元，下降85.1%，主要原因是口徑變化，部分招商引資企業(yè)接洽用招商引資項目經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次852人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費57.53元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生會議費用支出。本年度培訓(xùn)費支出14.05萬元，較上年決算數(shù)增加14.05萬元，增長100%，主要原因是上年度未發(fā)生培訓(xùn)費用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出46.28萬元，主要用于開支辦公費9.06萬元、印刷費0.45萬元、咨詢費0.2萬元、水費 0.1 萬元、電費 0.7萬元、郵電費0.07萬元、物業(yè)管理費1.0萬元、 維修（護）費0.49萬元、租賃費1.2萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、勞務(wù)費2.24萬元、 委托業(yè)務(wù)費 3.25 萬元、工會經(jīng)費4.08萬元、福利費10.92萬元、公務(wù)車運行費 4.48 萬元、其他交通費用6.52萬元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少79.76萬元，下降63.3%，主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨立核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額3.36萬元，其中：政府采購貨物支出3.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.36萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購駐外分局辦公用筆記本電腦。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金698.62萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況良好。

（二）部門重點績效評價情況

我單位對“招商專項”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金223.17萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，從評價情況來看，“招商專項”項目立項規(guī)范、依據(jù)充分，績效目標(biāo)設(shè)置合理，資金到位及時、使用合規(guī)、財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，項目實施順利、達到預(yù)定目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

余曉023-68692376

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9