[ 索引號(hào) ] | 11500107MB1B38254D/2023-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)招商投資局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4 號(hào)文件精神,主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。(二)負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策;(三)發(fā)展制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施(四)負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境,推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目;(五)負(fù)責(zé)推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目;(六)負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施;(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè);(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)綜合管理科、招商合作科、效能考核科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、招商投資服務(wù)中心、重點(diǎn)項(xiàng)目辦,外設(shè)駐京津冀(北京)、駐長(zhǎng)三角(上海)、駐粵港澳(深圳)、駐四川(成都)四個(gè)招商分局。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局(本級(jí))、重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,197.08萬元,支出總計(jì)1,197.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加57.09萬元,增長(zhǎng)5.01%。主要原因是新增九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,194.95萬元,較上年決算數(shù)增加57.09萬元,增長(zhǎng)5.02%,主要原因一是開發(fā)建設(shè)九龍坡招商投資管理云平臺(tái)、籌備和推進(jìn)重點(diǎn)招商項(xiàng)目追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才增加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入1,194.95萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,194.95萬元,較上年決算增加57.09萬元,增長(zhǎng)5.02%,主要原因是增加九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)費(fèi)用支出、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作支出,新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出496.33萬元,占41.5%;項(xiàng)目支出698.62萬元,占58.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年已經(jīng)開支但是尚未報(bào)銷的招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2023年繼續(xù)開支使用。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,197.08萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.09萬元,增長(zhǎng)5.01%。主要原因是新增九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,194.95萬元,較上年決算數(shù)增加57.09萬元,增長(zhǎng)5.02%。主要原因是新增九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加243.85萬元,增長(zhǎng)25.6%。主要原因是追加九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),主要用于招商引資等重點(diǎn)工作。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,194.95萬元,較上年決算數(shù)增加57.09萬元,增長(zhǎng)5.02%。主要原因是增加九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)費(fèi)用支出、重點(diǎn)招商項(xiàng)目籌備推進(jìn)工作支出,新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加243.85萬元,增長(zhǎng)25.6%。主要原因一是開發(fā)建設(shè)九龍坡招商投資管理云平臺(tái)、籌備和推進(jìn)重點(diǎn)招商項(xiàng)目追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才增加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年已經(jīng)開支但是尚未報(bào)銷的招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2023年繼續(xù)開支使用。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出926.82萬元,占77.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.76萬元,增長(zhǎng)3.1%,主要原因是重點(diǎn)招商項(xiàng)目的籌備推進(jìn)工作、新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。
(2)科學(xué)技術(shù)支出172.83萬元,占14.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加172.83萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是九龍坡招商投資管理云平臺(tái)開發(fā)建設(shè)、重點(diǎn)招商項(xiàng)目的籌備推進(jìn)工作。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出38.25萬元,占3.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.40萬元,增長(zhǎng)102.9%,主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。
(4)衛(wèi)生健康支出19.11萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.01萬元,增長(zhǎng)89.2%,主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。
(5)住房保障支出37.94萬元,占3.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.84萬元,增長(zhǎng)64.2%,主要原因是新招錄2名行政編制人員及10名招商專業(yè)人才。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出496.33萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)390.63萬元,較上年決算數(shù)增加29.47萬元,增長(zhǎng)8.16%,主要原因是新招錄2名行政編制人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括行政及事業(yè)人員全年工資76.91萬元、津貼補(bǔ)貼25.59萬元、獎(jiǎng)金43.05萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.15萬元、績(jī)效工資134.16萬元、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)98.11萬元、醫(yī)療費(fèi)3.45萬元、其他工資福利支出9.2萬元。公用經(jīng)費(fèi)105.70萬元,較上年決算數(shù)減少20.34萬元,下降16.13%,主要原因是本年駐外分局人員差旅費(fèi)及招商專業(yè)人才勞務(wù)費(fèi)納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)25.64萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、咨詢費(fèi)0.7萬元、水費(fèi) 0.5 萬元、電費(fèi)1.7萬元、郵電費(fèi)0.57萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.6萬元、 維修(護(hù))費(fèi)0.65萬元、租賃費(fèi)2.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元、勞務(wù)費(fèi)3.24萬元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 6.85 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.45萬元、福利費(fèi)29.46萬元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi) 4.48 萬元、其他交通費(fèi)用6.52萬元、其他商品和服務(wù)支出9.51萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.38萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元,下降6.2%,主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少28.14萬元,下降75%,主要原因是口徑變化,部分招商引資企業(yè)接洽用招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。本單位 2022 年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。本單位 2022 年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.48萬元,主要用于車輛的運(yùn)行及維修費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元,下降10.4%,主要原因是縮減公務(wù)用車運(yùn)行開支。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降1.10%,主要原因是縮減公務(wù)用車運(yùn)行開支。
公務(wù)接待費(fèi)4.90萬元,主要用于接待2022年度引進(jìn)招商企業(yè)的公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降2%,主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少28.09萬元,下降85.1%,主要原因是口徑變化,部分招商引資企業(yè)接洽用招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次852人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)57.53元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.48萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.26萬元,較上年決算數(shù)增加14.26萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.28萬元,主要用于開支辦公費(fèi)9.06萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、咨詢費(fèi)0.2萬元、水費(fèi) 0.1 萬元、電費(fèi) 0.7萬元、郵電費(fèi)0.07萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.0萬元、 維修(護(hù))費(fèi)0.49萬元、租賃費(fèi)1.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)2.24萬元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 3.25 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.08萬元、福利費(fèi)10.92萬元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi) 4.48 萬元、其他交通費(fèi)用6.52萬元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少79.76萬元,下降63.3%,主要原因是自2022年起下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資服務(wù)中心獨(dú)立核算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額3.36萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.36萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.36萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.36萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)駐外分局辦公用筆記本電腦。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金698.62萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目總體完成情況良好。
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
主管部門 | 重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 部門 聯(lián)系人 | 余曉 | 聯(lián)系電話 | 68692376 | 自評(píng)總分 (分) | 100.00 | ||||
當(dāng)年績(jī)效 目標(biāo) | 年初績(jī)效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
局機(jī)關(guān)基本支出;招商引資工作支出;招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出;招商引資考察、接待、舉辦大型招商引資活動(dòng),聘請(qǐng)專業(yè)中間招商公司費(fèi)用;局機(jī)關(guān)基本支出;招商引資工作支出;招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出;通過開展招商引資考察、招商引資接待,舉辦大型招商引資推介活動(dòng)、聘請(qǐng)專業(yè)中介招商公司、開發(fā)建設(shè)招商項(xiàng)目快速研判云平臺(tái)系統(tǒng)以及多渠道開展招商專業(yè)培訓(xùn),引進(jìn)企業(yè)完成簽約,助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力,達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益。 | 11949534.61元。 | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重 (分) | 全年 完成值 | 指標(biāo)得分 (分) | 說明 | |||
全年進(jìn)行招商引資和協(xié)助招商引資簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | ≥ | 15 | 20 | 135 | 20 | 全年招商引資簽約項(xiàng)目135個(gè) | ||||
完成2022年市對(duì)區(qū)考核簽約量資金 | 億元 | ≥ | 300 | 20 | 708.18 | 20 | 簽約正式合同額708.18億元 | ||||
在2022年12月31日前完成市招商投資局分解的全區(qū)招商引資任務(wù) | 月 | ≤ | 12 | 15 | 12 | 15 | |||||
利用駐京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈四個(gè)駐外招商分局,擴(kuò)大我區(qū)招商引資工作影響力全年開展集中簽約活動(dòng)4次,舉行駐外招商推介4次,總計(jì)開展招商推介及簽約活動(dòng)8次 | 次 | ≥ | 8 | 15 | 8 | 15 | |||||
發(fā)揮部門職能,優(yōu)化全區(qū)產(chǎn)業(yè)布局,推動(dòng)五大產(chǎn)業(yè)升級(jí),滿足來區(qū)投資企業(yè)發(fā)展需求,獲得企業(yè)好評(píng) | % | ≥ | 90 | 10 | 100 | 10 | |||||
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||
一般性支出壓減率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評(píng)得分 |
1 | 招商專項(xiàng) | 考核招商活動(dòng)簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù) | ≥ | 90 | 個(gè) | 20 | 135 | 20 | 全年完成簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù)135個(gè) | 100 |
全年簽約額度完成招商任務(wù),完成市對(duì)區(qū)考核 | 定性 | 優(yōu) | 20 | 1 | 20 | |||||
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成招商任務(wù) | 定性 | 優(yōu) | 20 | 1 | 20 | |||||
平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用 | = | 0 | 萬元 | 0 | 0 | 0 | ||||
促進(jìn)九龍坡區(qū)招商引資規(guī)模增長(zhǎng) | 定性 | 優(yōu) | 10 | 1 | 10 | |||||
配合九龍坡區(qū)五大產(chǎn)業(yè)布局 | 定性 | 優(yōu) | 10 | 1 | 10 | |||||
營(yíng)造良好的招商環(huán)境,讓客商滿意 | 定性 | 優(yōu) | 10 | 1 | 10 | |||||
2 | 辦公場(chǎng)所租賃費(fèi) | 滿足2022-2024年全年招商引資工作辦公需求 | = | 1 | 年 | 20 | 1 | 20 | 100 | |
房屋租賃產(chǎn)生費(fèi)用 | ≤ | 401348 | 元 | 20 | 401348 | 20 | ||||
提供良好招商引資環(huán)境,吸引更多客商來洽談,需求更多合作機(jī)會(huì) | ≥ | 34 | 家 | 20 | 135 | 20 | 2022年簽約項(xiàng)目135個(gè) | |||
通過租賃辦公場(chǎng)所,為機(jī)關(guān)職工提供良好辦公環(huán)境 | 定性 | 優(yōu) | 20 | 1 | 20 | |||||
營(yíng)造良好辦公環(huán)境,取得機(jī)關(guān)干部一致好評(píng) | ≥ | 80 | % | 10 | 100 | 10 |
(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)“招商專項(xiàng)”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金223.17萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),從評(píng)價(jià)情況來看,“招商專項(xiàng)”項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理,資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效,項(xiàng)目實(shí)施順利、達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
余曉023-68692376
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
附件1
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1,194.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 926.82 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.25 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 19.11 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 37.94 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 1,194.95 | 本年支出合計(jì) | 1,194.95 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2.13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2.13 |
總計(jì) | 1,197.08 | 總計(jì) | 1,197.08 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
附件2
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 1,194.95 | 1,194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 926.81 | 926.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 916.81 | 916.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 143.57 | 143.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 525.79 | 525.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 247.45 | 247.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
附件3
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
合計(jì) | 1,194.95 | 496.33 | 698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 926.81 | 401.02 | 525.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 916.81 | 391.02 | 525.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 143.57 | 143.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 525.79 | 0.00 | 525.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 247.45 | 247.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 0.00 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 0.00 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 0.00 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | |||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項(xiàng)??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,194.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 926.82 | 926.82 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 1,194.95 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2.13 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 2.13 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 1,194.95 | 1,194.95 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 1,197.08 | 總計(jì) | 1,197.08 | 1,197.08 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
附件5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | 1,194.95 | 496.33 | 698.62 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 926.81 | 401.02 | 525.79 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 916.81 | 391.02 | 525.79 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 143.57 | 143.57 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 525.79 | 0.00 | 525.79 | ||
2011350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 247.45 | 247.45 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 0.00 | 172.83 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 0.00 | 172.83 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 172.83 | 0.00 | 172.83 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
附件6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 390.63 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 105.70 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 76.91 | 30201 | 辦公費(fèi) | 25.64 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 25.59 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.45 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 43.05 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.70 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.15 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 134.16 | 30205 | 水費(fèi) | 0.50 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 25.47 | 30206 | 電費(fèi) | 1.70 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 12.78 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.57 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13.53 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.80 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.60 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.86 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 42.67 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.45 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.65 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 9.20 | 30214 | 租賃費(fèi) | 2.13 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.26 | 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.24 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6.85 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.45 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 29.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.48 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 6.52 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.51 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 390.63 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 105.70 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
附件7
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
附件8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
附件9
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開09表 | |||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng)? 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 46.28 |
(一)支出合計(jì) | 10.00 | 9.38 | 9.38 | (一)行政單位 | 46.28 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 1 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | — | 4.90 | 3.機(jī)要通信用車 | 1 |
其中:外事接待費(fèi) | — | — | 0.00 | 4.應(yīng)急保障用車 | 0 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | — | — | 0.00 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | — | 0 | 8.其他用車 | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | — | — | 0 | (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購(gòu)支出信息 | — |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 95 | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 3.36 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | 0 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 3.36 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | — | 852 | 2.政府采購(gòu)工程支出 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 0.00 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 0 | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 3.36 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | 0 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 3.36 |
二、會(huì)議費(fèi) | — | — | 0.00 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | — | 14.26 | ||
備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。??? |