一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)移交政府安置的軍隊(duì)離休退休干部接收、管理和服務(wù)工作；

2.負(fù)責(zé)按照國(guó)家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治和生活待遇；

3.負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作；

4.組織開(kāi)展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)；

5.指導(dǎo)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理站工作及人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

6.負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地、用房、車(chē)輛、設(shè)施設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 3 個(gè)科室 5 個(gè)站，分別是綜合科、財(cái)務(wù)科、服務(wù)管理科、解甲園站、歇臺(tái)子站、一站、二站、三站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的單位主要為重慶市九龍坡區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)10,675.38萬(wàn)元，支出總計(jì)10,675.38萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加396.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.9%，主要原因是軍休人員較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10,675.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,690.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.4%，主要原因是本年收入含財(cái)政上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入10,675.38萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)10,675.38萬(wàn)元，較上年決算增加396.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是軍休人員較上年增加。其中：基本支出953.20萬(wàn)元，占8.9%；項(xiàng)目支出9,722.18萬(wàn)元，占91.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,675.38萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加396.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要原因是軍休人員較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,675.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,690.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.4%。主要原因是本年收入含財(cái)政上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少2,798.02萬(wàn)元，下降20.8%。主要原因是部分軍休人員經(jīng)費(fèi)使用往來(lái)賬戶增資款支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,675.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加396.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要原因是軍休人員較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,798.02萬(wàn)元，下降20.8%。主要原因是部分軍休人員經(jīng)費(fèi)使用往來(lái)賬戶增資款支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出10,572.46萬(wàn)元，占99%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,799.37萬(wàn)元，下降20.9%，主要原因是部分軍休人員經(jīng)費(fèi)使用往來(lái)賬戶增資款支出。

（2）衛(wèi)生健康支出40.58萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是2022 年工資調(diào)整及政策變動(dòng)。

（3）住房保障支出62.34萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.86萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是2022 年工資調(diào)整及政策變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出953.20萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)804.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是2022 年工資調(diào)整及政策變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)149.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.98萬(wàn)元，下降14.8%，主要原因是本年人員減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，咨詢費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，差旅費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.24萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.26萬(wàn)元，下降75.5%，主要原因是因疫情影響，減少相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少3.95萬(wàn)元，下降38.8%，主要原因是本年疫情原因公車(chē)使用維護(hù)費(fèi)較往年少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.24萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)的日常運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.76萬(wàn)元，下降75%，主要原因是本年疫情防控期間公務(wù)車(chē)使用減少，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少3.95萬(wàn)元，下降38.8%，主要原因是本年疫情原因公車(chē)使用維護(hù)費(fèi)較往年少。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待本單位日常的公務(wù)接待事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情原因無(wú)接待事項(xiàng)，二是單位落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”的相關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情原因，本年無(wú)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)辦公物品、設(shè)施設(shè)備，支付水電及物管等。。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少25.98萬(wàn)元，下降14.8%，主要原因是一是本年科目調(diào)整，二是本年人員減少，三是單位落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”的相關(guān)規(guī)定。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出9722.18萬(wàn)元（等于部門(mén)決算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出的合計(jì)數(shù)）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳玉靜 ?????聯(lián)系電話：023-68418518

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心相關(guān)附件.pdf