一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

?1.貫徹和執(zhí)行國(guó)家和市級(jí)關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策。

6.貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策。配合開(kāi)展藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

7.貫徹實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，貫徹落實(shí)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.與有關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門(mén)的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)療保障管理科、待遇保障科。

?（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,823.52萬(wàn)元，支出總計(jì)5,823.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少953.35萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少972.73萬(wàn)元。

?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,823.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少953.35萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少972.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,823.52萬(wàn)元，占100%。

?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,823.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少953.35萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少972.73萬(wàn)元。其中：基本支出849.60萬(wàn)元，占14.6%；項(xiàng)目支出4,973.92萬(wàn)元，占85.4%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,823.52萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少953.35萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少972.73萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,793.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少948.35萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少967.73萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少4,898.96萬(wàn)元，下降45.8%。主要原因是部分衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出政策性調(diào)減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,793.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少948.35萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少967.73萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少4,898.96萬(wàn)元，下降45.8%。主要原因是部分衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出政策性調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出450.80萬(wàn)元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加370.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)460.4%，主要原因是增加退役士兵安置（軍休）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)304.8萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出5,282.53萬(wàn)元，占91.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,264.71萬(wàn)元，下降49.9%，主要原因是部分衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出政策性調(diào)減。

（3）住房保障支出60.19萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.61萬(wàn)元，下降7.1%，主要原因是職工公積金繳費(fèi)基數(shù)有所下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出849.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)638.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是2022年部分人員經(jīng)費(fèi)支出政策性調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括. 人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)210.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.75萬(wàn)元，減少4%，主要原因是2022年部分公用經(jīng)費(fèi)支出政策性調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

?2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入30.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降14.3%；本年支出30.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降14.3%，收入支出較上年決算數(shù)下降的主要原因是減少中央和市級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算5萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。? ????

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.69萬(wàn)元，下降61.5%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少，與上年支出數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.9萬(wàn)元，下降58%。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降2.3%，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)使用，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保工作交流學(xué)習(xí)，督導(dǎo)調(diào)研等的接待工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降78%，主要原因是本年控制了公務(wù)接待費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.4%，主要原因是本年度前來(lái)交流學(xué)習(xí)的單位比上年度有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次20人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)109.05元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸昱e辦了醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議等幾次會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.13萬(wàn)元，增加117.7%，主要原因是本年加大了對(duì)職工的培訓(xùn)工作力度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出210.85萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.75萬(wàn)元，下降4%，主要原因是今年壓減了部分辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）,單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上設(shè)備(不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

?2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額23.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體和16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展一般項(xiàng)目自評(píng)16個(gè)，涉及資金4,973.92萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

?

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)（單位）對(duì)公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4000萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：（聯(lián)系科室：基金監(jiān)管科，聯(lián)系電話：023-68183598）。

?

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附件1-9.pdf