一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

對(duì)廣大群眾進(jìn)行時(shí)事政策宣傳和法制教育；組織開展群眾文體活動(dòng)和廣播、電視、電影播放活動(dòng)；指導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書報(bào)刊借閱服務(wù)，普及科學(xué)文化知識(shí)；指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開展各種業(yè)務(wù)活動(dòng)；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開展流動(dòng)文化服務(wù)；開展數(shù)字文化信息服務(wù)，建設(shè)和維護(hù)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)；協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護(hù)工作；受委托做好文化市場(chǎng)管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時(shí)上報(bào)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

核定事業(yè)編制4名。其中，主任1名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)68.94萬元，支出總計(jì)68.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加68.94萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)68.94萬元，較上年決算數(shù)增加68.94萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。其中：財(cái)政撥款收入68.94萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)68.94萬元，較上年決算增加68.94萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。其中：基本支出64.74萬元，占93.9%；項(xiàng)目支出4.20萬元，占6.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)68.94萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.94萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.94萬元，較上年決算數(shù)增加68.94萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。較年初預(yù)算數(shù)增加11.31萬元，增長(zhǎng)19.6%。主要原因是新進(jìn)人員追加的相關(guān)人員類和公用類資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.94萬元，較上年決算數(shù)增加68.94萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。較年初預(yù)算數(shù)增加11.31萬元，增長(zhǎng)19.6%。主要原因是新進(jìn)人員追加的相關(guān)人員類和公用類資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出55.01萬元，占79.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.60萬元，增長(zhǎng)16%，主要原因是新進(jìn)人員追加的相關(guān)人員類和公用類資金。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5.62萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.81萬元，增長(zhǎng)47.5%，主要原因是新進(jìn)人員追加的社保資金。

（3）衛(wèi)生健康支出2.82萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，增長(zhǎng)47.6%，主要原因是新進(jìn)人員追加的社保資金。

（4）住房保障支出5.50萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長(zhǎng)22%，主要原因是.新進(jìn)人員追加的住房公積金資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)47.31萬元，較上年決算數(shù)增加47.31萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括街道在職在編干部的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金、平時(shí)考核等。公用經(jīng)費(fèi)17.43萬元，較上年決算數(shù)增加17.43萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)車輛的日常運(yùn)行維護(hù)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是本單位在實(shí)際工作中未產(chǎn)生“三公”費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是本單位在實(shí)際工作中未使用相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照區(qū)財(cái)政局要求2022年開始細(xì)化下級(jí)單位分別核算。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是實(shí)際工作中本單位未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是實(shí)際工作中本單位未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒有開展績(jī)效自評(píng)工作，由匯總后一級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一開展。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）公開范圍。

無。我單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒有開展績(jī)效自評(píng)工作，由匯總后一級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一開展。

（2）公開內(nèi)容。

無。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

無。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

周 娜 ??023-68688183

936004重慶市九龍坡區(qū)二郎街道社區(qū)文化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明.pdf