一、部門基本情況

（一）職能職責

配合相關部門做好退役軍人接收安置、關系接轉工作；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會；落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇；開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作；開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作；負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理，并組織參加黨組織活動；指導社區(qū)退役軍人管理服務站工作；開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（二）機構設置

核定事業(yè)編制2名。其中，站長1名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計47.62萬元，支出總計47.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加47.62萬元,增長100%，主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。

2.收入情況。2022年度收入合計47.62萬元，較上年決算數(shù)增加47.62萬元，增長100%，主要原因是. 按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。其中：財政撥款收入47.62萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計47.62萬元，較上年決算增加47.62萬元，增長100%，主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。其中：基本支出47.62萬元，占100%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計47.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加47.62萬元，增長100%。主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入47.62萬元，較上年決算數(shù)增加47.62萬元，增長100%。主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。較年初預算數(shù)減少0.69萬元，下降1.4%。主要原因是資金未使用完被財政收回。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出47.62萬元，較上年決算數(shù)增加47.62萬元，增長100%。主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。較年初預算數(shù)減少0.69萬元，下降1.4%。主要原因是資金未使用完被財政收回。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出41.49萬元，占87.1%，較年初預算數(shù)減少0.42萬元，下降1%，主要原因是資金未使用完被財政收回。

（2）衛(wèi)生健康支出2.03萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)增加0.13萬元，增長6.8%，主要原因是補發(fā)了醫(yī)療保險。

（3）住房保障支出4.10萬元，占8.6%，較年初預算數(shù)減少0.40萬元，下降8.9%，主要原因是資金未使用完被財政收回。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出47.62萬元。其中：人員經費38.12萬元，較上年決算數(shù)增加38.12萬元，增長100%，主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。人員經費用途主要包括街道在職在編干部的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、職業(yè)年金、平時考核等。公用經費9.50萬元，較上年決算數(shù)增加9.50萬元，增長100%，主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、水電費、物管費、公務車輛的日常運行維護等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是本單位在實際工作中未產生“三公”費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發(fā)生公務車購置費。

2022年度本部門未發(fā)生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降100%，主要原因是本單位在實際工作中未使用相關費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照區(qū)財政局要求2022年開始細化下級單位分別核算。

2022年度本部門未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是實際工作中本單位未發(fā)生相關費用。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是實際工作中本單位未發(fā)生相關費用。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位為二級預算單位，沒有開展績效自評工作，由匯總后一級預算單位統(tǒng)一開展。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）公開范圍。

無。我單位為二級預算單位，沒有開展績效自評工作，由匯總后一級預算單位統(tǒng)一開展。

（2）公開內容。

無。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

無。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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936006重慶市九龍坡區(qū)二郎街道退役軍人服務站2022年度部門決算情況說明.pdf