一、部門基本情況

（一）職能職責。根據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委辦公室、重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市九龍坡區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)設(shè)置的實施方案〉的通知》（九龍坡委辦發(fā)〔2019〕2號）文件精神，街道主要職責是深入貫徹黨的十九大精神，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標和營造良好政治生態(tài)、做到“四個扎實”的重要指示要求，圍繞打好“三大攻堅戰(zhàn)”、實施“八項行動計劃”，以及“九龍一坡”十項重點任務(wù)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置，著力構(gòu)建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機制，加快建設(shè)“三高九龍坡、三宜山水城”。

（二）機構(gòu)設(shè)置。黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)科室9個，參公事業(yè)單位1個（區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊），全額事業(yè)單位7個（黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心）。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊、黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

（四）機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。本次結(jié)構(gòu)改革新增設(shè)黨建辦公室和財政辦公室；原安監(jiān)辦更名為應(yīng)急管理辦公室；新增設(shè)黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心5個事業(yè)站（中心）。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。黃桷坪街道本級及下轄參公和全額事業(yè)單位財務(wù)事項由街道財政辦公室統(tǒng)一管理。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2019年度收入總計5,955.12萬元，支出總計5,955.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少116.88萬元、下降1.92％，主要原因是2018年包含上年度結(jié)余資金57.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出63.78萬元，2019年不含上年度結(jié)余資金，未發(fā)生節(jié)能環(huán)保支出。

2．收入情況。2019年度收入合計5,955.12萬元，較上年決算數(shù)減少59.28萬元，下降0.99％，主要原因是2018年發(fā)生節(jié)能環(huán)保支出63.78萬元，2019年未發(fā)生該項支出。其中：財政撥款收入5,955.12萬元，占100.00％。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2019年度支出合計5,955.12萬元，較上年決算數(shù)減少116.88萬元，下降1.92％，其中：基本支出1,439.94萬元，占24.18％；項目支出4,515.18萬元，占75.82％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計5,955.12萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少116.88萬元，下降1.92％。主要原因是2018年包含上年度結(jié)余資金57.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出63.78萬元，2019年不含上年度結(jié)余資金，未發(fā)生節(jié)能環(huán)保支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,828.60萬元，較上年決算數(shù)減少20.97萬元，下降0.36％。主要原因是落實九龍坡區(qū)政府過緊日子、嚴控財政支出管理有關(guān)要求，年底提前上繳部分結(jié)余經(jīng)費，2017年結(jié)余資金57.6萬元結(jié)轉(zhuǎn)入2018年支付，2018年底無結(jié)余資金。較年初預(yù)算數(shù)增加598.34萬元，增長11.44％。主要原因是年中追加“五長制＋網(wǎng)格化”考核激勵經(jīng)費支出預(yù)算225萬元，追加2018年度治違工作考核獎勵經(jīng)費、日常工作經(jīng)費、中高檔住宅小區(qū)違法建筑整治及非征收征地存量拆除補助經(jīng)費89.52萬元，追加2018－2019年社區(qū)干部補貼及住房公積金86.48萬元，追加2018年度社區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費（第一批）-郵電支路社區(qū)86.8萬元，追加“五長制＋網(wǎng)格化”激勵社會單元細胞參與城市管理考核資金預(yù)算50萬元，追加辦公樓電梯安裝經(jīng)費32.38萬元，追加市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)補助資金17萬元，追加非公黨群服務(wù)中心運行經(jīng)費10萬元，追加社會面意識形態(tài)重點人員教育轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費0.8萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,828.60萬元，較上年決算數(shù)減少78.57萬元，下降1.33％。主要原因是落實九龍坡區(qū)政府過緊日子、嚴控財政支出管理有關(guān)要求，年底提前上繳部分結(jié)余工作經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加598.34萬元，增長11.44％。主要原因是年中追加“五長制＋網(wǎng)格化”考核激勵經(jīng)費支出預(yù)算225萬元，追加2018年度治違工作考核獎勵經(jīng)費、日常工作經(jīng)費、中高檔住宅小區(qū)違法建筑整治及非征收征地存量拆除補助經(jīng)費89.52萬元，追加2018－2019年社區(qū)干部補貼及住房公積金86.48萬元，追加2018年度社區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費（第一批）－郵電支路社區(qū)86.8萬元，追加“五長制＋網(wǎng)格化”激勵社會單元細胞參與城市管理考核資金預(yù)算50萬元，追加辦公樓電梯安裝經(jīng)費32.38萬元，追加市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)補助資金17萬元，追加非公黨群服務(wù)中心運行經(jīng)費10萬元，追加社會面意識形態(tài)重點人員教育轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費0.8萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增長。

4．比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出651.37萬元，占11.18％，較年初預(yù)算數(shù)增加12.94萬元，增長2.03％，主要原因是追加全國第四次經(jīng)濟普查相關(guān)工作經(jīng)費。

（2）國防支出21.00萬元，占0.36％，較年初預(yù)算數(shù)增加21.00萬元，增長0.00％，主要原因是追加大學生應(yīng)征入伍兵役征集經(jīng)費。

（3）公共安全支出367.70萬元，占6.31％，較年初預(yù)算數(shù)增加4.68萬元，增長1.29％，主要原因是追加法律援助類公共法律服務(wù)實體平臺規(guī)范化建設(shè)及社區(qū)矯正類安置幫教經(jīng)費。

（4）教育支出24.10萬元，占0.41％，較年初預(yù)算數(shù)增加24.10萬元，增長0.00％，主要原因是追加政府購買社區(qū)教育服務(wù)及社區(qū)教育基礎(chǔ)管理經(jīng)費。

（5）文化旅游體育與傳媒支出73.34萬元，占1.26％，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降1.35％，主要原因是節(jié)約社區(qū)文化服務(wù)中心公用經(jīng)費。

（6）社會保障與就業(yè)支出1,845.10萬元，占31.66％，較年初預(yù)算數(shù)增加217.25萬元，增長13.35％，主要原因是追加2018-2019年社區(qū)干部補貼及住房公積金、市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)補助資金，政府性救濟救助標準提高等。

（7）衛(wèi)生健康支出176.88萬元，占3.03％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.92萬元，增長1.68％，主要原因是追加計劃生育服務(wù)經(jīng)費。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,550.77萬元，占43.76％，較年初預(yù)算數(shù)增加310.12萬元，增長13.84％，主要原因是追加“五長制＋網(wǎng)格化”考核激勵經(jīng)費、“五長制＋網(wǎng)格化”激勵社會單元細胞參與城市管理考核資金、城市管理協(xié)管員經(jīng)費。

（9）住房保障支出95.74萬元，占1.64％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.58萬元，增長1.68％，主要原因是調(diào)整人員住房補貼。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.59萬元，占0.39％，較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬元，增長26.55％，主要原因是追加郵電支路示范社區(qū)微型消防站提檔升級經(jīng)費。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,439.94萬元。其中：人員經(jīng)費1,048.72萬元，較上年決算數(shù)增加23.16萬元，增長2.26％，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、住房公積金及購房補貼。公用經(jīng)費391.21萬元，較上年決算數(shù)增加20.13萬元，增長5.42％，主要原因是經(jīng)費核算口徑調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及辦公設(shè)備購置費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入126.52萬元，較上年決算數(shù)減少38.31萬元，下降23.24％；本年支出126.52萬元，較上年決算數(shù)減少38.31萬元，下降23.24％，主要原因是2019年居家和社區(qū)養(yǎng)老項目資金當年未支付。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計11.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.04萬元，下降37.05％；較上年支出數(shù)減少0.94萬元，下降7.29％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費6.27萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降30.33％，較上年支出數(shù)減少0.63萬元，下降9.13％，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，運行維護成本下降。

公務(wù)接待費5.69萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、協(xié)調(diào)轄區(qū)應(yīng)急事務(wù)發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元下降43.10％，較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降5.17％，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待165批次1,426人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費39.90元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.14萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出321.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、維修（護）費、勞務(wù)費及辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加105.71萬元，增長48.97％，主要原因是政策性人員調(diào)入，新增辦公樓電梯安裝及老舊區(qū)域維護等。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出4.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長11.31％，主要原因是按照對口區(qū)級部門及本單位業(yè)務(wù)要求落實培訓任務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額636.89萬元，其中：政府采購貨物支出32.38萬元、政府采購工程支出47.23萬元、政府采購服務(wù)支出557.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額636.89萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額636.89萬元，占政府采購支出總額的100.00％。主要用于采購辦公樓電梯、勞動就業(yè)類專用辦公設(shè)備、清掃保潔服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對113個項目開展了績效自評，其中，以委托第三方形式開展績效自評113項，涉及資金4515.18萬元，從評價情況來看，本年度績效評價整體效果較理想，資金使用規(guī)范化程度有所提高。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效目標自評表

平安護衛(wèi)隊員及治安崗?fù)み\行專項經(jīng)費（含民間論壇經(jīng)費）績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較良好，轄區(qū)治安防控工作整體平穩(wěn)，2019年度治安案件犯案率持續(xù)下降。項目全年預(yù)算數(shù)為313.72萬元，執(zhí)行數(shù)為313.72萬元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效果：一是提供就業(yè)崗位81個，維護治安崗?fù)?個；二是持續(xù)加強轄區(qū)居民安全感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是治安崗?fù)み\行時間較久，二是預(yù)算運行維護經(jīng)費偏低。下一步改進措施：一是持續(xù)提升改進工作方法服務(wù)轄區(qū)群眾，二是積極籌措資金支持崗?fù)み\行。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：86182888。

附件：1．收入支出決算總表

2．收入決算表

3．支出決算表

4．財政撥款收入支出決算總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8．機構(gòu)運行信息表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8