一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

街道主要職責(zé)是加強(qiáng)黨的基層建設(shè)，夯實(shí)黨的執(zhí)政根基，做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸；二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能，正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃；三是強(qiáng)化公共服務(wù)職能，加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強(qiáng)化公共管理職能，加強(qiáng)街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化街道和社區(qū)城市風(fēng)貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定；五是強(qiáng)化公共安全職能，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力；六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，參公事業(yè)單位1個(gè)（區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)黃桷坪街道大隊(duì)），全額事業(yè)單位7個(gè)（黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、黃桷坪街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)黃桷坪街道大隊(duì)、黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、黃桷坪街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8,818.74萬元，支出總計(jì)8,818.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加2195.45萬元,增長(zhǎng)33.15%，主要原因是本年度增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、黃桷坪街道可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金、郵電路改造工程項(xiàng)目、龍坡區(qū)“三無”高層建筑消防設(shè)施改造項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8,818.74萬元，較上年決算數(shù)增加2195.45萬元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因是本年度增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、黃桷坪街道可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金、郵電路改造工程項(xiàng)目、龍坡區(qū)“三無”高層建筑消防設(shè)施改造項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入8,818.74萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)8,818.74萬元，較上年決算增加2195.45萬元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因是本年度增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、黃桷坪街道可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金、郵電路改造工程項(xiàng)目、龍坡區(qū)“三無”高層建筑消防設(shè)施改造項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。其中：基本支出1,759.48萬元，占20%；項(xiàng)目支出7,059.26萬元，占80%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,818.74萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2195.45萬元，增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、黃桷坪街道可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專項(xiàng)整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金、郵電路改造工程項(xiàng)目、龍坡區(qū)“三無”高層建筑消防設(shè)施改造項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,347.19萬元，較上年決算數(shù)增加1888.16萬元，增長(zhǎng)29.23%。主要原因是本年度增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,968.15萬元，增長(zhǎng)30.9%。主要原因是年中增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,347.19萬元，較上年決算數(shù)增加1888.16萬元，增長(zhǎng)29.23%。主要原因是本年度增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,968.15萬元，增長(zhǎng)30.9%。主要原因是年中增加了疫情防控資金、九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、治違工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)、文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出942.76萬元，占11.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.96萬元，增長(zhǎng)33%，主要原因是年中追加治違工作經(jīng)費(fèi)、黃桷坪街道機(jī)關(guān)大樓電線線路老化排危整治項(xiàng)目等。

（2）國(guó)防支出0.94萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降4.1%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)人民防空項(xiàng)目資金指標(biāo)未使用完，年底收回。

（3）公共安全支出326.67萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與年初預(yù)算一致。

（4）教育支出19.25萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.25，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)。

（5）科學(xué)技術(shù)支出50.96萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.96萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金項(xiàng)目、特色樓宇獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

（6）文化旅游體育與傳媒支出229.44萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.50萬元，增長(zhǎng)190.7%，主要原因是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建工作日常經(jīng)費(fèi)、社區(qū)未成年人文體活動(dòng)中心打造等項(xiàng)目。

（7）社會(huì)保障與就業(yè)支出3,111.07萬元，占37.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加296.38萬元，增長(zhǎng)10.5%，主要原因是年中追加黃桷坪街道九龍花園物業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、黃桷坪街道機(jī)關(guān)大樓1-7樓衛(wèi)生間排危整治項(xiàng)目等。

（8）衛(wèi)生健康支出1,085.01萬元，占13%，較年初預(yù)算數(shù)增加781.67萬元，增長(zhǎng)257.7%，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)、樓棟黨組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（9）節(jié)能環(huán)保支出102.41萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.41萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,104.58萬元，占25.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加137.69萬元，增長(zhǎng)7%，主要原因是年中追加黃桷坪街道九龍花園物業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、黃桷坪街道機(jī)關(guān)大樓1-7樓衛(wèi)生間排危整治項(xiàng)目等。

（11）農(nóng)林水支出3.56萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.56萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加十年禁漁護(hù)漁經(jīng)費(fèi)。

（12）交通運(yùn)輸支出208.53萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.53萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加郵電路改造工程項(xiàng)目。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.35萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.35萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加國(guó)家衛(wèi)生區(qū)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)。

（14）住房保障支出112.18萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.73萬元，下降5.7%，主要原因是住房公積金指標(biāo)收回，支出減少。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45.48萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.33萬元，下降24%，主要原因是應(yīng)急救援力量建設(shè)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)收回。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,759.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,448.96萬元，較上年決算數(shù)增加200.68萬元，增長(zhǎng)16.08%，主要原因是人員變動(dòng)及政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、職業(yè)年金、生活補(bǔ)助、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)310.52萬元，較上年決算數(shù)減少36.13萬元，下降10.42%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入471.55萬元，較上年決算數(shù)增加307.29萬元，增長(zhǎng)187.08%，主要原因是本年增加九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)、郵電路改造工程、“三無”高層建筑消防設(shè)施改造項(xiàng)目等。本年支出471.55萬元，較上年決算數(shù)增加307.29萬元，增長(zhǎng)187.08%，主要原因是本年增加九龍花園社區(qū)盤灘路道路修整項(xiàng)目、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)、郵電路改造工程、“三無”高層建筑消防設(shè)施改造項(xiàng)目等。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.96萬元，下降77.1%，主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加3.13萬元，增長(zhǎng)91.79%，主要原因是公務(wù)車實(shí)際運(yùn)行維護(hù)、維修等費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元，主要用于車輛維修、保養(yǎng)、油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.02萬元，下降71.2%，主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)增加3.43萬元，增長(zhǎng)112.46%，主要原因是公務(wù)車實(shí)際運(yùn)行維護(hù)、維修等費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，主要用于接待修齊鎮(zhèn)調(diào)研餐費(fèi)，支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.94萬元，下降99%，主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.3萬元，下降83.33%，主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)78.57元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.84萬元，較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是開展了委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.12萬元，較上年決算數(shù)增加2.12萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是使用職工教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類未修改。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.04萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少130.61萬元，下降37.68%，主要原因是參公單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在本年度獨(dú)立核算，事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額2,253.74萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.50萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,252.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,253.74萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,253.74萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織街道本級(jí)及所屬單位對(duì)118個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出7059.26萬元。

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黃桷坪街道辦事處2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

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