第一部分????華巖鎮(zhèn)人民政府基本情況

一、主要職能。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。積極推進(jìn)華巖新城區(qū)建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代裝備制造業(yè)和特色旅游業(yè)。適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)移到為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)和營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。要適應(yīng)新的職能定位，積極轉(zhuǎn)變工作方式，努力建設(shè)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的社會(huì)主義新農(nóng)村，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成。華巖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)，具體內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、食品藥品監(jiān)督管理所、司法所；事業(yè)單位5個(gè)，具體事業(yè)單位構(gòu)成：社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、財(cái)政所、九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華巖鎮(zhèn)大隊(duì)。

第二部分?? 華巖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2019年財(cái)政撥款收入12723.93萬元。收入一般公共預(yù)算撥款12669.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款54.3萬元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入12669.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算撥款當(dāng)年撥款收入54.3萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3594.23萬元，公共安全支出659.22萬元，教育支出59.94萬元，科學(xué)技術(shù)支出2萬元，文化體育與傳媒支出165.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3573.26萬元，衛(wèi)生健康支出211.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出70.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3907.79萬元，農(nóng)林水支出164.83萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出155.39萬元，住房保障支出105.71萬元，其他支出54.3萬元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款12669.63萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加2284.79萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出10358.93萬元，比2018年增加2100.38萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)管理支出預(yù)算增加，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)預(yù)算增加，城鄉(xiāng)清掃保潔環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算增加，對口幫扶資金預(yù)算新增，黨建特色品牌項(xiàng)目打造預(yù)算新增，代管商糧商貿(mào)退休職工待遇及民生費(fèi)用預(yù)算增加等。主要用于優(yōu)撫保障、三無五保等民生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、社區(qū)長效管理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)民生需求等重點(diǎn)工作。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12669.63萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出3594.23萬元，比2018年增加1258.68萬元；公共安全支出659.22萬元，比2018年增加178.16萬元；教育支出59.94萬元，比2018年減少33萬；科學(xué)技術(shù)支出2萬元，比2018年減少3.51萬元；文化體育與傳媒支出165.24萬元，比2018年減少1.6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3573.26萬元，比2018年增加599.09萬元；衛(wèi)生健康支出211.22萬元，比2018年減少27.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出70.8萬元，比2018年增加11.1萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3907.79萬元，比2018年增加313.15萬元；農(nóng)林水支出164.83萬元，比2018年減少42.4萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出155.39萬元，比2018年增加53.18萬元；住房保障支出105.71萬元，比2018年減少21.04萬元。

基本支出預(yù)算2310.70萬元，比2018年增加184.41 萬元，主要原因是在職人數(shù)增加，工資和福利支出調(diào)整；項(xiàng)目支出預(yù)算10358.93萬元，比2018年增加2100.38萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)管理支出預(yù)算增加，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)預(yù)算增加，城鄉(xiāng)清掃保潔環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算增加，對口幫扶資金預(yù)算新增，黨建特色品牌項(xiàng)目打造預(yù)算新增，代管商糧商貿(mào)退休職工待遇等民生費(fèi)用預(yù)算增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出2310.70萬元，比2018年增加184.41萬元，主要原因是人員增加、工資和福利支出調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1414.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)896.42萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64.5萬元，比2018年減少5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比2018年減少6萬元，主要原因是厲行節(jié)約,對接待的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.5萬元，比2018年增加1萬元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行老化，維護(hù)費(fèi)增加。

五、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2019年政府性基金支出54.3萬元，比2018年增加1.82萬元，主要原因是助養(yǎng)及高齡老人人數(shù)增加，主要用于60-70歲老人助養(yǎng)補(bǔ)貼,70-100歲以上高齡老人生活補(bǔ)貼。

六、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12669.63萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入54.3萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.6萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3595.83萬元、公共安全支出659.22萬元、教育支出59.94萬元、科學(xué)技術(shù)支出2萬元、文化體育與傳媒支出165.24萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3573.26萬元、衛(wèi)生健康支出211.22萬元、節(jié)能環(huán)保支出70.8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3907.79萬元、農(nóng)林水支出164.83萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出155.39萬元、住房保障支出105.71萬元，其他支出54.3萬元。

本部門2019年收支總預(yù)算12725.53萬元。

八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

2019年收入預(yù)算12725.53萬元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.6萬元，占0.01%；一般公共預(yù)算撥款收入12669.63萬元，占99.56%；政府性基金預(yù)算撥款收入54.3萬元，占0.43%。

九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

2019年支出預(yù)算12725.53萬元，其中，基本支出2310.70萬元，占18.16%，項(xiàng)目支出10414.83萬元，占81.84%

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)　　896.42萬元，比上年增加49.51萬元，主要原因?yàn)?019年會(huì)務(wù)費(fèi)及日常辦公費(fèi)用預(yù)算增加，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

2019年政府采購預(yù)算總額928.18萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算928.18萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10414.83萬元。

十一、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81391503

附表： 1.財(cái)政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

7.部門收支總表

8.部門收入總表

9.部門支出總表