一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指示；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作；負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務，開展社區(qū)教育；負責指導轄區(qū)居委會的組織建設及各項工作，幫助解決居委會的困難、問題，向上級政府反映居委會的意見和要求；負責城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動；負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作；負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；負責協(xié)調與法庭、公安派出所、司法所的工作關系；負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)建設、統(tǒng)籌協(xié)調衛(wèi)生健康、指導、協(xié)調物業(yè)管理承擔重大疫情和中毒事件防控相關等工作；負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)；承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政單位共同做好司法行政、人民調解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關單位做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機構編制委 員會關于明確九龍街道機構編制事項的通知》（九龍坡委編委〔2020〕36號）文件，街道設黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機構編制委員會關于明確九龍街道辦事處所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》（九龍坡委編委〔2020〕37號）文件，街道下設政府機關、市政監(jiān)察大隊以及7個事業(yè)單位。分別為：重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會管理信息服務中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本單位2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)九龍街道辦事處（本級）、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會管理信息服務中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計11,839.73萬元，支出總計11,839.73萬元。2021年決算報告中收入總計11,849.22萬元，2022年收支較上年決算數(shù)下降9.49萬元,降幅0.08%，2022年度與其相比基本持平。

2.收入情況。2022年度收入合計11,558.44萬元，2021年決算報告中收入總計11,849.22萬元，2022年收入較上年決算數(shù)下降290.78萬元,降幅25.16%。主要原因為2022年財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入11,558.44萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余281.29萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計11,839.73萬元，2021年決算報告中支出總計11,849.22萬元，2022年收支較上年決算數(shù)下降9.49萬元,降幅0.08%，2022年度與其相比基本持平。其中：基本支出2,210.97萬元，占18.7%；項目支出9,628.76萬元，占81.3%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計11,839.73萬元。2021年決算報告中收入總計11,849.22萬元，2022年收支較上年決算數(shù)下降9.49萬元,降幅0.08%，2022年度與其相比基本持平。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入11,060.77萬元，2021年度一般公共預算財政撥款收入11,654.98萬元，較上年決算數(shù)下降594.21萬元，降幅5.1%。主要原因是財政撥款減少。較年初預算數(shù)增加1,587.34萬元，增長16.8%。主要原因是2022年受到新冠疫情的影響，年初無法估計突發(fā)情況。此外，年初財政撥款結轉和結余281.29萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出11,342.06萬元，2021年度一般公共預算財政撥款支出入11,654.98萬元。2022年較上年決算數(shù)下降312.92萬元，降幅2.68%。主要原因是財政撥款減少，支出減少。較年初預算數(shù)增加1,868.63萬元，增長19.7%，主要原因2022年受到新冠疫情的影響，年初無法估計突發(fā)情況。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,746.11萬元，占15.4%，較年初預算數(shù)減少167.25萬元，下降8.7%，主要原因是財政撥款減少，單位開源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風。

（2）公共安全支出512.50萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)減少3.82萬元，下降0.7%，較年初預算基本持平。

（3）科學技術支出81.30萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加81.30萬元，增長100%，主要原因是年中經(jīng)發(fā)辦中途追加2020年度規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)獎勵扶持等資金81.30萬元，進行項目入庫。

（4）文化旅游體育與傳媒支出285.37萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)增加52.85萬元，增長22.7%，主要原因是文服中心工作任務增加，以及下達創(chuàng)文和文明勸導補助等資金。

（5）社會保障與就業(yè)支出2,611.34萬元，占23%，較年初預算數(shù)減少73.38萬元，下降2.7%，主要原因是人員增減變動以及收回應休未休年假補貼等。

（6）衛(wèi)生健康支出1,744.61萬元，占15.4%，較年初預算數(shù)增加1,629.03萬元，增長1409.4%，主要原因是2022年8月及11月新冠疫情全面爆發(fā)，年初無法預計疫情發(fā)生以及持續(xù)情況。

（7）節(jié)能環(huán)保支出625.12萬元，占5.5%，較年初預算數(shù)增加11.48萬元，增長1.9%，主要原因是下達國控及市控站周邊道路灑水降塵經(jīng)費。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,641.06萬元，占23.3%，較年初預算數(shù)減少109.80萬元，下降4%，主要原因是年初預算項目實施時支出減少。

（9）農(nóng)林水支出70.12萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。

（10）交通運輸支出6.47萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.37萬元，下降5.4%，基本與年初預算持平。

（11）商業(yè)服務業(yè)等支出26.16萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加26.16萬元，增長%，主要原因是年中下達2021年國家衛(wèi)生區(qū)復審農(nóng)貿(mào)市場專項整治補貼經(jīng)費。

（12）住房保障支出650.36萬元，占5.7%，較年初預算數(shù)增加424.26萬元，增長187.6%，主要原因是年中下達上年度收回權責指標-九龍三四村老舊小區(qū)改造經(jīng)費及中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金等。

（13）災害防治及應急管理支出137.16萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)減少1.76萬元，下降1.3%，主要原因是年初預算項目實施時支出減少。

（14）其他支出204.39萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,210.97萬元。其中：人員經(jīng)費1,510.88萬元，較上年決算數(shù)減少310.14萬元，降幅11.98%，主要原因是本年度本單位人員變動及年度績效調整，未休年假補貼大部分被收回等。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補貼、其他工資福利、在職人員及社區(qū)干部的社會保障繳費支出。公用經(jīng)費700.09萬元，較上年決算數(shù)減少65.91萬元，降幅8.6%，主要原因是單位開源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、物業(yè)管理費、公務接待費、公務用車運行經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、水電費、維修費、 會議費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入497.67萬元，較上年決算數(shù)增加303.43萬元，增長156.21%，主要原因是追加巴國城社區(qū)高切坡隱患治理專項資金以及下達2022年福彩公益金第一期—養(yǎng)老服務項目資金等。本年支出497.67萬元，較上年決算數(shù)增加303.43萬元，增長156.21%，主要原因是追加巴國城社區(qū)高切坡隱患治理專項資金以及下達2022年福彩公益金第一期—養(yǎng)老服務項目資金等。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計11.03萬元，較年初預算數(shù)減少28.97萬元，下降72.4%，主要原因是財政撥款減少，單位開源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風。較上年支出數(shù)減少1.64萬元，下降12.74%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。本單位未發(fā)生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費10.67萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋 過路費、保險費等費用支出。費用支出較年初預算數(shù)減少9.33萬元，下降46.7%，主要原因是街道嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降2.6%，主要原因是街道嚴格落實公車使用規(guī)定。

公務接待費0.36萬元，主要用于接待工作，接受相關單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少19.64萬元，下降98.2%，主要原因一是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，從而減少接待費用支出。二是2022年新冠疫情導致公務接待活動大幅度減少。較上年支出數(shù)減少1.32萬元，減少78.57%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，同時疫情原因減少了公務接待發(fā)生。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待5批次46人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費78.72元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出12.11萬元，較上年決算數(shù)減少8.29萬元，減少40.64%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓費支出30.41萬元，較上年決算數(shù)增加10.41萬元，上升50.05%，主要原因是組織社區(qū)外出學習基層治理先進經(jīng)驗。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出418.84萬元，主要用于開支為保障行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位運行的費用，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少73.26萬元，下降14.89%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額2,229.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出123.00萬元、政府采購服務支出2,106.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,179.76萬元，占政府采購支出總額的52.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額153.23萬元，占政府采購支出總額的6.9%。主要用于采購城鄉(xiāng)清掃保潔服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對133個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出9628.76萬元。

（二）部門重點績效評價情況

我部門對社區(qū)管理專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1048.09萬元，評價得分100.00分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)格精準度；網(wǎng)格員勞動保障、人身安全、意外保險、勞動糾紛等費用有一定缺口；網(wǎng)格員的工資調整機制尚未形成等主要問題，提出以下建議：

1.大力推廣社區(qū)基層網(wǎng)格化服務，建議每年由區(qū)級財政預算網(wǎng)格化工作經(jīng)費，將基層社區(qū)單元細胞劃小，為基層社區(qū)減負，服務群眾更精準。

2.建議在原有50個網(wǎng)格員基層上增加3-5名機動網(wǎng)格員員額，以彌補專職網(wǎng)格員生病、休假等出現(xiàn)的缺口，確保網(wǎng)格工作有力有序正常運行。

3.對網(wǎng)格治理服務外包項目試運行中發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)格員勞動保障、人身安全、意外保險、勞動糾紛等費用缺口要給予高度重視，斟酌分析，研究辦法，盡量給予保障，以更進一步激發(fā)網(wǎng)格員“最后一公里”服務激情，解除后顧之憂。

4.為進一步調動網(wǎng)格員的工作積極性，充實基層社區(qū)工作隊伍，建議每年在優(yōu)秀網(wǎng)格員中招錄或直接晉升社區(qū)工作人員，打通網(wǎng)格員與社區(qū)工作者的晉升通道，不斷為社區(qū)增加能做、會做群眾工作的“新鮮血液”，讓社區(qū)、網(wǎng)格共同發(fā)力，更好為轄區(qū)群眾服好務。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張雅蘭，023-68625715。

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????9.機構運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處2022年度部門決算情況說明附件.pdf