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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

受委托依法開(kāi)展城市管理及相關(guān)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。主要包括：轄區(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權(quán)；露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權(quán)；戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行政處罰權(quán)；侵占城市道路行政處罰權(quán)；向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權(quán)；戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等行政處罰權(quán)。

（二）單位構(gòu)成

城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)基層大隊(duì)，為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的派駐機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政全額撥款，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。基層大隊(duì)實(shí)行支隊(duì)與街道辦（街道、鎮(zhèn)）雙重領(lǐng)導(dǎo)，以支隊(duì)為主的管理體制。大隊(duì)干部人事編制關(guān)系和城市管理業(yè)務(wù)由支隊(duì)管理；日常管理考核和組織關(guān)系、經(jīng)費(fèi)保障、辦公場(chǎng)地等由街道辦（街道、鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)。其中，各基層大隊(duì)負(fù)責(zé)人及工作人員的調(diào)動(dòng)、錄用、任免等由區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)征求街道辦（街道、鎮(zhèn)）同意后按有關(guān)程序辦理。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)392.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款392.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加39.91萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加的原因。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)392.9萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算318.2萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算21.81萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加39.91萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加的原因。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入392.9萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392.9萬(wàn)元，比2022年增加39.91萬(wàn)元。其中：基本支出392.9萬(wàn)元，比2022年增加39.91萬(wàn)元。主要用于保障城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)144.96萬(wàn)元，比上年增加49.82萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：（張雅蘭，電話：023-68854217）

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?附表：1.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)部門財(cái)政撥款收支總表

2.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表

7.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)部門收支總表

8.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)部門收入總表

9.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)項(xiàng)目支出明細(xì)表13.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)政府采購(gòu)明細(xì)表

14.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)九龍街道大隊(duì)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明附件.doc