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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

對(duì)廣大群眾進(jìn)行時(shí)事政策宣傳和法制教育；組織開展群眾文體活動(dòng)和廣播、電視、電影播放活動(dòng)；指導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書報(bào)刊借閱服務(wù)，普及科學(xué)文化知識(shí)；指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開展各種業(yè)務(wù)活動(dòng)；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開展流動(dòng)文化服務(wù)；開展數(shù)字文化信息服務(wù)，建設(shè)和維護(hù)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)；協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護(hù)工作；受委托做好文化市場(chǎng)管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時(shí)上報(bào)。

（二）單位構(gòu)成

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心”為九龍街道辦事處所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)92.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款92.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少22.36萬元，主要是社區(qū)文化服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款減少的原因。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)92.75萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算77.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.25萬元，住房保障支出預(yù)算5.71萬元。支出預(yù)算較2022年減少22.36萬元，主要是社區(qū)文化服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少的原因。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入92.75萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.75萬元，比2022年減少22.36萬元。其中：基本支出92.75萬元，比2022年減少22.36萬元，主要用于保障社區(qū)文化服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元。

重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

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五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：（張雅蘭，電話：023-68854217）

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?附表：1.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心部門財(cái)政撥款收支總表

2.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心部門收支總表

8.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心部門收入總表

9.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心項(xiàng)目支出明細(xì)表

13.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

14.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表