[ 索引號 ] | 11500107009293591Q/2023-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石坪橋街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
2. 負(fù)責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育。
3. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作,幫助解決居委會的困難、問題,向上級政府反映居委會的意見和要求。
4. 負(fù)責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。
5. 負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
6. 負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
7. 負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
8. 負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)。
9. 承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
10. 與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
11. 配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。
12. 負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
13. 維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
14. 承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
石坪橋街道辦事處下設(shè)9個綜合辦事機(jī)構(gòu)。9個綜合辦事機(jī)構(gòu)為:一是黨政辦公室。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實等;二是黨建工作辦公室。主要職責(zé)是抓好組織發(fā)展和黨員教育,搞好黨的基層組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等;三是人大工委辦公室。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定,擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項工作計劃等;四是經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)是擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,按規(guī)定報批后組織實施,負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和預(yù)測等;五是民政和社會事務(wù)辦公室。主要職責(zé)是制定和實施有關(guān)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)救濟(jì)、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作,承擔(dān)計劃生育、老齡等工作任務(wù);六是平安建設(shè)辦公室。主要職責(zé)是搞好地區(qū)社會治安綜合治理,負(fù)責(zé)開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作,負(fù)責(zé)人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作,及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件等;七是規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護(hù)政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計劃和應(yīng)急預(yù)案,并組織實施,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作等;八是財政辦公室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)財政收支,編制財政年度預(yù)算和決算并組織執(zhí)行年度街道財政預(yù)算,負(fù)責(zé)各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價,村(社區(qū))財務(wù)管理監(jiān)督和協(xié)稅護(hù)稅工作等;九是應(yīng)急管理辦公室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急管理工作,承擔(dān)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,承擔(dān)街道應(yīng)對事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部具體日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,履行街道安全生產(chǎn)委員會辦公室職責(zé),負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作等。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計7,317.35萬元,支出總計7,317.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加489.82萬元,增長7.2%,主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計7,317.35萬元,較上年決算數(shù)增加489.82萬元,增長7.2%,主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。其中:財政撥款收入7,317.35萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計7,317.35萬元,較上年決算增加489.82萬元,增長7.2%,主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出1,132.86萬元,占15.5%;項目支出6,184.49萬元,占84.5%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7,317.35萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加489.82萬元,增長7.2%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,033.87萬元,較上年決算數(shù)增加1,403.07萬元,增長24.9%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造等項目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,617.27萬元,增長59.3%。主要原因是追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等項目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,033.87萬元,較上年決算數(shù)增加1,403.07萬元,增長24.9%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造等項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,617.27萬元,增長59.3%。主要原因是追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等項目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,135.49萬元,占16.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.10萬元,增長6.4%,主要原因是增加治違工作、基層黨建等工作經(jīng)費(fèi)支出。
(2)公共安全支出244.95萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.34萬元,增長7.6%,主要原因是增加平安及法治建設(shè)項目支出。
(3)教育支出25.48萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.48,增長100%,主要原因是增加社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)支出。
(4)科學(xué)技術(shù)支出88.32萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加88.32萬元,增長100%,主要原因是增加現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等項目經(jīng)費(fèi)支出。
(5)文化旅游體育與傳媒支出88.93萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加84.43萬元,增長1876.2%,主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目經(jīng)費(fèi)支出。
(6)社會保障與就業(yè)支出1,810.93萬元,占25.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加192.24萬元,增長11.9%,主要原因是增加未成年人保護(hù)工作站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項目支出。
(7)衛(wèi)生健康支出1,619.38萬元,占23%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,441.44萬元,增長810.1%,主要原因是增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。
(8)節(jié)能環(huán)保支出1,121.94萬元,占16%,較年初預(yù)算數(shù)減少65.09萬元,下降5.5%,主要原因是城市長效管理經(jīng)費(fèi)支出減少,調(diào)劑收回預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.24萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加38.74萬元,增長123%,主要原因是增加橫街社區(qū)服務(wù)用房建設(shè)項目支出。
(10)農(nóng)林水支出1.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,增長100%,主要原因是增加維穩(wěn)專項工作經(jīng)費(fèi)支出。
(11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.88萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.88萬元,增長100%,主要原因是增加國衛(wèi)復(fù)審工作支出。
(12)金融支出8.66萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.66萬元,增長100%,主要原因是增加打擊非法集資工作支出。
(13)住房保障支出742.75萬元,占10.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加687.40萬元,增長1241.9%,主要原因是老舊小區(qū)改造項目推進(jìn)。
(14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68.92萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.83萬元,增長49.5%,主要原因是增加重大安全隱患整治工作支出。
(15)其他支出0萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降100%,主要原因是街道統(tǒng)籌應(yīng)急項目經(jīng)費(fèi)減少。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,132.86萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)902.35萬元,較上年決算數(shù)減少610.25萬元,下降40.3%,主要原因是1個參公單位和7個事業(yè)單位2022年開始獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放工資、繳納社會保險和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)230.51萬元,較上年決算數(shù)減少111.15萬元,下降32.5%,主要原因是1個參公單位和7個事業(yè)單位2022年開始獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入283.48萬元,較上年決算數(shù)減少913.25萬元,下降76.3%;本年支出283.48萬元,較上年決算數(shù)減少913.25萬元,下降76.3%。政府性基金預(yù)算財政撥款收、支較上年決算數(shù)下降的主要原因是2022年城市長效管理項目資金未使用政府性基金。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。本單位2022年無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.94萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元,下降45.1%,較上年支出數(shù)減少0.10萬元,下降2%。較年初預(yù)算數(shù)和上年數(shù)均有減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)0增長的主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬元,下降50%,較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降0.2%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)均有減少的主要原因是車輛公務(wù)出行減少,燃料費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元,主要用于接待市外單位公務(wù)來訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬元,增加100%,主要原因是接待市外單位來渝考察學(xué)習(xí)。較上年支出數(shù)減少0.08萬元,下降15.4%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次34人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)130.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.75萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)工作安排本年度會議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.69萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長3%,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)的增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.51萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及維修費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少111.15萬元,下降32.5%,主要原因是1個參公單位2022年開始獨(dú)立核算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額676.97萬元,其中:政府采購貨物支出1.99萬元、政府采購工程支出113.54萬元、政府采購服務(wù)支出561.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額676.97萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額563.43萬元,占政府采購支出總額的83.2%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)項目和辦公設(shè)備等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對109個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出6,184.49萬元。
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||||
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
||
1 |
全科網(wǎng)格建設(shè)專項經(jīng)費(fèi) |
街道每個社區(qū)設(shè)網(wǎng)格管理員 |
= |
68 |
人 |
20 |
68 |
20 |
|
100 |
||
信息采集入戶率 |
> |
85 |
% |
10 |
86 |
10 |
|
|||||
總支出 |
= |
1101600 |
元 |
20 |
1101600 |
20 |
|
|||||
及時掌握新增流動人口信息,減少對轄區(qū)存在的不可控風(fēng)險因素 |
定性 |
好 |
|
10 |
全部完成 |
10 |
|
|||||
流動人口信息采集圓滿完成,還將持續(xù)入戶采集新增流動人口信息 |
定性 |
好 |
|
20 |
全部完成 |
20 |
|
|||||
居民滿意度 |
> |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
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(二)部門重點績效評價情況
本單位對2022年全科網(wǎng)格建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金110.16萬元,評分得分100分,評價等次為優(yōu),績效評價發(fā)現(xiàn)了全科網(wǎng)格建設(shè)項目的廣度和深度還有待延伸,基層群眾對全科網(wǎng)格建設(shè)的知曉率和參與率還有待提高等問題。提出下一步工作建議:一是深化網(wǎng)格化管理服務(wù)體系建設(shè),持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)格力量;二是加大宣傳力度,充分調(diào)動群眾參與網(wǎng)格建設(shè)的積極性;三是提高財政資金使用效益,制定資金年度計劃時,加強(qiáng)部門協(xié)作,強(qiáng)化動態(tài)管理,結(jié)合財政專項資金績效評價結(jié)果,合理安排當(dāng)年專項資金,充分發(fā)揮資金作用。
(三)財政績效評價情況
因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
杜? 敏?? 023-68827045
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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