[ 索引號 ] | 115001070092913267/2023-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石橋鋪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
920001重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處本級2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育;負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作,幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題,向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求;負(fù)責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動;負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的衛(wèi)生健康宣傳、教育、管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作;承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實(shí)施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求;配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動;維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個,其中:行政單位1個,占機(jī)構(gòu)總數(shù)的100.0%。
1、編制人員情況。預(yù)算編制數(shù)25名,工勤編制0名,事業(yè)編制0名。
2、實(shí)有人員情況。實(shí)有人員25人,其中:在職人員24人、離休人員1人、退休人員0人。
(三)單位構(gòu)成
街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室9個內(nèi)設(shè)科室。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9558.64萬元,支出總計(jì)9558.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加302.13萬元,增長3.3%,主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9558.64萬元,較上年決算數(shù)增加302.13萬元,增長3.3%,主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
其中:財(cái)政撥款收入9558.64萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9558.64萬元,較上年決算數(shù)增加302.13萬元,增長3.3%,主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
其中:基本支出1175.36萬元,占12.30%;項(xiàng)目支出8383.27萬元,占87.70%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9558.64萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加302.13萬元,增長3.3%,主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8407.3萬元,較上年決算數(shù)增加1090.28萬元,增長14.90%。主要原因是追加項(xiàng)目預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,385.95萬元,增長39.6%。主要原因是追加專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8407.3萬元,較上年決算數(shù)增加1090.28萬元,增長14.90%。主要原因是追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,385.95萬元,增長39.6%。主要原因是追加專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:清掃保潔、社區(qū)管理專項(xiàng)、農(nóng)轉(zhuǎn)非物業(yè)管理、養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)行管理等
(1)一般公共服務(wù)支出961.56萬元,占11.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加218.47萬元,增長29.40%,主要原因是人員工資、保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)等。
(2)公共安全支出403.4萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元,增長0.2%,主要原因是社區(qū)矯正和安置幫教經(jīng)費(fèi)增加。
(3)教育支出15萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加15萬元,增長100.0%,主要原因是社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)增加。
(4)科學(xué)技術(shù)支出1.28萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元,增長100.0%,主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出。
(5)文化旅游體育與傳媒支出158.52萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加153.52萬元,增長3070.4%,主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
(6)社會保障與就業(yè)支出2925.26萬元,占34.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加586.66萬元,增長25.1%,主要原因是村居換屆選舉、人員工資社保補(bǔ)差、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
(7)衛(wèi)生健康支出1275.52萬元,占15.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1107.08萬元,增長657.3%,主要原因是疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(8)節(jié)能環(huán)保支出276.15萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加276.15萬元,增長100.0%,主要原因是增加垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,867.53萬元,占22.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是零增長。
(10)農(nóng)林水支出0.3萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.3萬元,增長100.0%,主要原因是對高校畢業(yè)生到基礎(chǔ)任職補(bǔ)助。
(11)資源勘探信息等支出16.96萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是零增長。
(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17.97萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.97萬元,增長100.0%,主要原因是招商引資。
(13)金融支出10.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元,增長100.0%,主要原因是打擊非法集資。
(14)住房保障支出68.06萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.31萬元,增長24.3%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
(15)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出409.77萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少14.57萬元,下降3.4%,主要原因是財(cái)政預(yù)算核減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1175.36萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1007.85萬元,較上年決算數(shù)減少443.92萬元,下降30.6 %,主要原因是人員工資、保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)167.51萬元,較上年決算數(shù)減少247.16萬元,下降59.6%,主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整分離。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1151.34萬元,較上年決算數(shù)減少788.15萬元,下降40.6%,主要原因是減少了政府性基金預(yù)算。本年支出1151.34萬元,較上年決算數(shù)減少788.15萬元,下降40.6%,主要原因是減少了政府性基金預(yù)算。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.99萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是控制車輛運(yùn)行管理。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是:本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是:本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬元,主要用于:機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是:嚴(yán)格控制公車使用人員。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是:嚴(yán)格控制公車使用人員。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于因工作需要的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是未發(fā)生因公接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.25萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出3.96萬元,較上年決算數(shù)減少0.89萬元,下降18.4%,主要原因是各部門人員會議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬元,較上年決算數(shù)減少2.68萬元,下降73.2%,主要原因是各部門人員培訓(xùn)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.51萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理、食堂等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少247.16萬元,下降59.6%,主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額311.27萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出311.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額307.93萬元,占政府采購支出總額的57.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額177.36萬元,占政府采購支出總額的57.0%。主要用于采購清掃保潔等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對110個項(xiàng)目開展了績效自評,以委托第三方形式開展績效自評110項(xiàng),涉及資金10610.67萬元。從評價情況來看,本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項(xiàng)要求的情況;通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績效管理;圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作,突出預(yù)算績效管理,提高資金使用效益。各部門對部門整體支出績效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的設(shè)定情況、部門資金投入及預(yù)算執(zhí)行和管理情況、為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)所制定的制度及工作措施、部門職責(zé)履行情況及效果、部門開展預(yù)算績效管理情況、社會公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評價,全面反映部門整體支出情況。
2022年本部門納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目金額10610.67萬元,目標(biāo)完成率100%。各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施,基本上達(dá)到了預(yù)期效果,資金使用到位,取得了良好的社會效益。
(一)單位自評情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門(單位)組織部門本級及所屬單位對110個項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出10610.67萬元。
1.整體績效自評表。
石橋鋪街道辦事處2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
主管部門 |
920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處 |
部門 |
向往 |
聯(lián)系電話 |
68611724 |
自評總分 |
99.90 | ||||
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 |
為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理
;完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障社區(qū)工作運(yùn)行;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障; | ||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | |||
完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)、保障轄區(qū)安全穩(wěn)定 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||||
完成時間 |
年 |
= |
1 |
15 |
1 |
15 |
|||||
招商引資、企業(yè)扶持加快本轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
% |
≥ |
90 |
15 |
90 |
15 |
|||||
保障轄區(qū)穩(wěn)定、安全、整潔。 |
% |
≥ |
90 |
15 |
90 |
15 |
|||||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
15 |
90 |
15 |
|||||
部門預(yù)決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||||
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
2.項(xiàng)目自評表
石橋鋪街道辦事處2022年度項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
石橋鋪街道農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)數(shù)量 |
= |
4 |
個 |
20 |
4 |
20 |
98.50 | |
確保農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)物業(yè)管理不間斷 |
= |
100 |
% |
15 |
99 |
13.5 |
||||
2022年全年 |
= |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
有所增加 |
15 |
1 |
15 |
|||||
維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 |
定性 |
有所增加 |
15 |
1 |
15 |
|||||
農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)居民滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
(二)部門重點(diǎn)績效評價情況
我單位對石橋鋪街道農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)開展了績效評價,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金270.54萬元,評價得分98.50分,評價等次為優(yōu),績效評價發(fā)現(xiàn)了資金撥付不及時等主要問題,提出按季度撥付農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),確保小區(qū)辦日常管理不間斷的下一步工作建議。
(三)財(cái)政績效評價情況
因財(cái)政重點(diǎn)績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68611724
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
920001石橋鋪街道辦事處本級2022年度部門決算情況說明附件.pdf