一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī)，擬訂相關(guān)工作計劃和應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作，承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理，以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作；督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實施，承擔(dān)環(huán)保設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)和維護監(jiān)管工作；配合有關(guān)職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為；對轄區(qū)內(nèi)社會單位、村（居）委會有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、市政、環(huán)保工作進行指導(dǎo)、督促和檢查；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊編制15人，實有11人。

（三）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊屬于參照公務(wù)員管理單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計330.78萬元，支出總計330.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加330.78萬元,增長100.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。

?2.收入情況。2022年度收入合計330.78萬元，較上年決算數(shù)增加330.78萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。

其中：財政撥款收入330.78萬元，占100.0%。

?3.支出情況。2022年度支出合計330.78萬元，較上年決算增加330.78萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。

其中：基本支出330.78萬元，占100.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計330.78萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加330.78萬元，增長100.0%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入330.78萬元，較上年決算數(shù)增加330.78萬元，增長100.0%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少37.84萬元，下降10.3%。主要原因是財政預(yù)算核減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出330.78萬元，較上年決算數(shù)增加330.78萬元，增長100.0%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少37.84萬元，下降10.3%。主要原因是財政預(yù)算核減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出41.98萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。主要原因是社會保障與就業(yè)支出零增長。

（2）衛(wèi)生健康支出13.57萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，下降6.7%，主要原因是財政預(yù)算核減。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.64萬元，占75.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.88萬元，下降12%，主要原因是財政預(yù)算核減。

（4）住房保障支出26.59萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降10.1%，主要原因是財政預(yù)算核減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出330.78萬元。其中：人員經(jīng)費252.00萬元，較上年決算數(shù)增加252.00萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費78.78萬元，較上年決算數(shù)增加78.78萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是無政府性基金預(yù)算。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是無政府性基金預(yù)算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是機構(gòu)分離。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是機構(gòu)分離。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于購置公務(wù)車。年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位無公務(wù)車運行維護。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務(wù)車運行維護。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于因工作需要的接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是未發(fā)生因公接待費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是未發(fā)生因公接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出78.78萬元，主要用于開支電費、勞務(wù)費、辦公費、印刷費、物業(yè)管理、食堂等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加78.78萬元，增長100.0%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68611724

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

920002重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊2022年度部門決算情況說明附件.pdf