一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機(jī)構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；落實行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊銅罐驛鎮(zhèn)大隊”為正科級行政類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計480.19萬元，支出總計480.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加480.19萬元,增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計480.19萬元，較上年決算數(shù)增加480.19萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：財政撥款收入480.19萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計480.19萬元，較上年決算增加480.19萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：基本支出206.98萬元，占43.1%；項目支出273.21萬元，占56.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計480.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加480.19萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨編制決算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入480.19萬元，較上年決算數(shù)增加480.19萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少106.68萬元，下降18.2%。主要原因是項目支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出480.19萬元，較上年決算數(shù)增加480.19元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少106.68萬元，下降18.2%。主要原因是項目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出21.81萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.5%，主要原因是人員工資調(diào)整相應(yīng)開支減少。

（2）衛(wèi)生健康支出6.21萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是社會保險（醫(yī)療保險）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（3）節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出419.34萬元，占87.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少106.56萬元，下降20.3%，主要原因是項目支出減少。

（5）住房保障支出12.83萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出206.98萬元。其中：人員經(jīng)費124.65萬元，較上年決算數(shù)增加124.65萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保險、住房公積金及購房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助。公用經(jīng)費82.32萬元，較上年決算數(shù)增加82.32萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公雜支、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、維修費、勞務(wù)費、提取工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位無因公出國（境）費用；無公務(wù)車購置費及公務(wù)車運行維護(hù)費；無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置；無公務(wù)用車運行維護(hù)費；無國內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因一是我單位為新增二級預(yù)算單位，2021年未單獨填報決算。

本年度培訓(xùn)費支出0.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長100%，主要原因一是我單位為新增二級預(yù)算單位，2021年未單獨填報決算。二是開展本單位工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出82.32萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、維修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加82.32萬元，增長100%，主要原因是我單位為新增二級預(yù)算單位，2021年未單獨填報決算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨分列的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額757.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出757.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額757.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額757.57萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購城鄉(xiāng)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位為二級預(yù)算單位，不做部門整體績效自評。本單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出273.21萬元。

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（二）部門重點績效評價情況

我單位對城市長效管理專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金170.44萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了背街小巷、公廁管理時常缺位，衛(wèi)生死角還時有發(fā)生等主要問題，提出加大城鄉(xiāng)一體化經(jīng)費投入，進(jìn)一步精細(xì)化城鎮(zhèn)清掃保潔等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)財政辦公室（地址：九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)建設(shè)村468號；郵編：401324；聯(lián)系電話：023-65901217）

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

重慶市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊銅罐驛鎮(zhèn)大隊2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf

重慶市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊銅罐驛鎮(zhèn)大隊2022年度部門決算情況說明.pdf