一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

開(kāi)展重大農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣及調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)村社農(nóng)民技術(shù)人員開(kāi)展一般性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作；承辦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和監(jiān)測(cè)；落實(shí)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)；承擔(dān)電力提灌站的日常維護(hù)、管理，抗災(zāi)機(jī)具的組織、調(diào)配工作；管理轄區(qū)內(nèi)的集體（個(gè)人）森林、林地、林木，做好林業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和防治工作；做好植樹(shù)造林工作，協(xié)助區(qū)林業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展林業(yè)行政執(zhí)法和林業(yè)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；承擔(dān)水利工程建設(shè)與管理，水土流失治理，水生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)，人飲安全工程建設(shè)，水資源的統(tǒng)一調(diào)度，水利工程防汛，以及協(xié)助開(kāi)展水行政執(zhí)法等工作；做好本鎮(zhèn)漁業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)和漁業(yè)養(yǎng)殖新技術(shù)的推廣工作，協(xié)調(diào)、處理漁業(yè)糾紛，協(xié)助查辦各類(lèi)漁業(yè)污染案件；受委托承擔(dān)畜禽防疫任務(wù)，規(guī)范各項(xiàng)防疫措施，實(shí)施畜禽免疫、檢疫、消毒，以及畜禽疫病診斷等工作，協(xié)助獸醫(yī)行政主管部門(mén)開(kāi)展相關(guān)審批項(xiàng)目的初級(jí)審查工作；開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢、信息服務(wù)等，協(xié)助搞好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)水利、水產(chǎn)、蠶桑、果樹(shù)、蔬菜、茶葉等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；培育發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織和中介組織，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無(wú)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)299.42萬(wàn)元，支出總計(jì)299.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加299.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級(jí)預(yù)算單位，2021年時(shí)本單位的收、支全納入本單位一級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)299.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加299.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。其中：財(cái)政撥款收入299.42萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)299.42萬(wàn)元，較上年決算增加299.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。其中：基本支出233.85萬(wàn)元，占78.1%；項(xiàng)目支出65.57萬(wàn)元，占21.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)299.42萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加299.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級(jí)預(yù)算單位，2021年時(shí)本單位的收、支全納入本單位一級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)編制決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入299.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加299.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是人員變化導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加299.42元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是人員變化導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出37.61萬(wàn)元，占12.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是人員工資調(diào)整相應(yīng)開(kāi)支減少。

（2）衛(wèi)生健康支出7.84萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)（醫(yī)療保險(xiǎn)）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（3）農(nóng)林水支出241.53萬(wàn)元，占80.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是接待鄉(xiāng)村振興工作導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（4）住房保障支出12.45萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出233.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)144.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加144.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)89.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公雜支、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是接待鄉(xiāng)村振興等工作。較上年支出數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%0。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元，主要用于接待鄉(xiāng)村振興等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算編制不細(xì)致，未考慮本單位實(shí)際工作情況未編制接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次51人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)86.55元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出14.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因一是我單位為新增二級(jí)預(yù)算單位，2021年未單獨(dú)填報(bào)決算。二是開(kāi)展鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等會(huì)議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因一是我單位為新增二級(jí)預(yù)算單位，2021年未單獨(dú)填報(bào)決算。二是開(kāi)展本單位工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因本單位未與一級(jí)預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨(dú)分列的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位為二級(jí)預(yù)算單位，不做部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)。本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出65.57萬(wàn)元。

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)財(cái)政辦公室（地址：九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)建設(shè)村468號(hào)；郵編：401324；聯(lián)系電話：023-65901217）

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)銅罐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf

重慶市九龍坡區(qū)銅罐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附件1-9.pdf