重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分????銅罐驛鎮(zhèn)人民政府基本情況

一、職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。2019年，銅罐驛鎮(zhèn)將重點(diǎn)抓好六個(gè)方面工作：一是突出一條主線，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是構(gòu)建一大平臺(tái)，全力推進(jìn)田園綜合體建設(shè)；三是夯實(shí)一條路徑，大力促進(jìn)文旅深度融合發(fā)展；四是做靚一大體系，傾力構(gòu)建“十有”民生體系；五是鞏固一大格局，聚力構(gòu)建共建共享社會(huì)治理新格局；六是塑好一大形象，著力打造人民滿意政府。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 。

重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)職能科室8個(gè)：黨政辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室；下設(shè)派駐機(jī)構(gòu)3個(gè)：九龍坡區(qū)司法局銅罐驛司法所、九龍坡區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心銅罐驛分中心、九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)銅罐驛鎮(zhèn)大隊(duì)；事業(yè)單位3個(gè)，包括：社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心。公開的數(shù)據(jù)包含這些下屬事業(yè)單位。

第二部分?? 銅罐驛鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入4741.11萬(wàn)元。收入一般公共預(yù)算撥款??4701.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款39.57萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4701.54萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款當(dāng)年撥款收入39.57萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1468.32萬(wàn)元；公共安全支出75萬(wàn)元；教育支出21萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出100.31萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1159.64萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出128.26萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出?? 1415.36萬(wàn)元；農(nóng)林水支出205.76萬(wàn)元；住房保障支出96.38萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.51萬(wàn)元；其他支出39.57萬(wàn)元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4701.55萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少52.94萬(wàn)元，主要是周貢植故居修繕布展資金由上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助鎮(zhèn)相應(yīng)支出安排減少、城鄉(xiāng)一體化清掃保潔重新招標(biāo)價(jià)格下降、部分流轉(zhuǎn)土地被征用等預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；村（社區(qū)）干部補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、優(yōu)撫人員和困難群眾補(bǔ)助及救濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1468.32萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加100.88萬(wàn)元， 主要是政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)普查等支出增加；公共安全支出75萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)相等；教育支出21萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加4萬(wàn)元，主要是社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)增加；文化旅游體育與傳媒支出100.31萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少86.34萬(wàn)元，主要是周貢植故居修繕布展經(jīng)費(fèi)由上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助鎮(zhèn)相應(yīng)支出減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出1159.64萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加167.02萬(wàn)元，主要是優(yōu)撫人員和困難群眾生活補(bǔ)助、救濟(jì)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出128.26萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加46.45萬(wàn)元，主要是農(nóng)村改廁項(xiàng)目安排預(yù)算支出；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少15萬(wàn)元，主要是污水處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)渠道變化；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1415.36萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少264.36萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)一體化清掃保潔重新招標(biāo)、部分流轉(zhuǎn)土地被征收租金減少；農(nóng)林水支出205.75萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少11.62萬(wàn)元，主要是車輛納入政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一核算；住房保障支出96.38萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少25.51萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加31.51萬(wàn)元，主要是安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理等經(jīng)費(fèi)單列。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支1670.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1136.46萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出1031.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.52萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)533.8萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出501.8萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置12萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少6.5萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2019年政府性基金支出39.57萬(wàn)元，比2018年減少3.87萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整低保助養(yǎng)補(bǔ)助支出科目。

六、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4701.54萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入39.57萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)109.06萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1469.64萬(wàn)元、公共安全支出75萬(wàn)元、教育支出21萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出100.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1161.64萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出144.89萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1415.36萬(wàn)元、農(nóng)林水支出205.76萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出55.79萬(wàn)元、住房保障支出96.38萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.51萬(wàn)元、其他支出72.89萬(wàn)元。本部門2019年收支總預(yù)算4850.17萬(wàn)元。

八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入預(yù)算4850.17萬(wàn)元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)109.06萬(wàn)元，占2.25%；一般公共預(yù)算撥款收入4701.54萬(wàn)元，占96.94%；政府性基金預(yù)算撥款收入39.57萬(wàn)元，占0.81%。

九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出預(yù)算4850.17萬(wàn)元，其中，基本支出1659.26萬(wàn)元，占34.21%，項(xiàng)目支出3190.91萬(wàn)元，占65.79%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)501.8萬(wàn)元，比上年減少159.35萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額326.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算314.39萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3043.29萬(wàn)元。

十一、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65901217。

附表：1、財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

7、部門收支總表

8、部門收入總表

9、部門支出總表