一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級(jí)行政機(jī)關(guān)，下轄1個(gè)社區(qū)，8個(gè)行政村。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置，轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作，著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿(mǎn)意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會(huì)治理體系和民生保障體系，提高全鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)水平，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強(qiáng)化服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本級(jí)行政單位內(nèi)設(shè)9個(gè)辦公室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室及應(yīng)急管理辦公室；另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)5個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括陶家鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)陶家鎮(zhèn)大隊(duì)、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)管理信息服務(wù)中心。

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)6,771.77萬(wàn)元，支出總計(jì)6,771.77萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1979.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.32%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支高于上年。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6,771.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1979.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.32%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入高于上年。其中：財(cái)政撥款收入6,771.77萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6,771.77萬(wàn)元，較上年決算增加1979.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出高于上年。其中：基本支出2,049.71萬(wàn)元，占30.3%；項(xiàng)目支出4,722.06萬(wàn)元，占69.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,771.77萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1979.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.32%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支高于上年。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,459.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1681.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.18%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入高于上年。較年初預(yù)算數(shù)增加1,047.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。主要原因是年中追加各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金，及政府性基金。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,459.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1681.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.18%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出高于上年。較年初預(yù)算數(shù)增加1,047.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。主要原因年中追加各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金及政府性基金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,711.17萬(wàn)元，占26.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少281.56萬(wàn)元，下降14.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制基本公用支出。

（2）國(guó)防支出16.96萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.04萬(wàn)元，下降26.3%，主要原因是兵役征集經(jīng)費(fèi)及民兵演練縮減開(kāi)支。

（3）公共安全支出192.20萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0%，主要原因是與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（4）教育支出16.50萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.00，下降47.6%，主要原因是未對(duì)中學(xué)、小學(xué)進(jìn)行補(bǔ)貼，此部分開(kāi)支僅為社區(qū)教育費(fèi)用。

（5）科學(xué)技術(shù)支出151.55萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加151.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該資金年初未預(yù)算，為上級(jí)部門(mén)指定專(zhuān)項(xiàng)資金，用于工業(yè)提振。

（6）文化旅游體育與傳媒支出182.44萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因與年初預(yù)算基本持平。

（7）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,303.04萬(wàn)元，占20.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少139.11萬(wàn)元，下降9.6%，主要原因是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、特困人員生活補(bǔ)助等原由政府列支的救濟(jì)費(fèi)，于本年7月由“一卡通”統(tǒng)一支付，不再在本單位列支。

（8）衛(wèi)生健康支出560.33萬(wàn)元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加283.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.6%，主要原因是年初預(yù)算未預(yù)算疫情防控經(jīng)費(fèi)，為年中下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金。

（9）節(jié)能環(huán)保支出49.00萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與年初預(yù)算數(shù)持平。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出446.18萬(wàn)元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少53.36萬(wàn)元，下降10.7%，主要原因是清掃保潔費(fèi)用跨年支付。

（11）農(nóng)林水支出1,388.67萬(wàn)元，占21.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加993.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)251%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包括年中下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金（九龍村鄉(xiāng)村振興、大溪河系統(tǒng)整治、農(nóng)村改廁、山坪塘整治、院落整治及樹(shù)立村人行便道及山洪溝分流等）。

（12）交通運(yùn)輸支出220.41萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加142.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.6%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包括年中下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金（農(nóng)村公路市級(jí)補(bǔ)助資金）。

（13）資源勘探信息等支出9.89萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包括年中下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金（工業(yè)企業(yè)軟件及信息服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)）。

（14）金融支出9.38萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未包括年中下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金（打擊非法集資）。

（15）住房保障支出128.87萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)為2021年年末在編人數(shù)，年中人員變動(dòng)。

（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72.78萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少45.58萬(wàn)元，下降38.5%，主要原因是安全監(jiān)管及應(yīng)急管理日常支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,049.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,589.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少105.24萬(wàn)元，下降4.52%，主要原因人員調(diào)出及退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、績(jī)效考核、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、退休人員經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)460.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加288.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.04%，主要原因各事業(yè)單位單獨(dú)核算其公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入312.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加298.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2214.08%，主要原因是年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年支出312.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加298.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2214.08%，主要原因是年中追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.00萬(wàn)元，下降39.6%，主要原因一是公務(wù)用車(chē)實(shí)際購(gòu)置費(fèi)用較預(yù)算數(shù)小；二是公務(wù)購(gòu)置后維修費(fèi)用降低。較上年支出數(shù)增加18.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.24%，主要原因是本年新購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)17.99萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.99萬(wàn)元，主要用于文化服務(wù)中心新購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬(wàn)元，下降10.1%，主要原因是實(shí)際購(gòu)置費(fèi)用小于預(yù)算金額。較上年支出數(shù)增加17.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年未申報(bào)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修費(fèi)、油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.99萬(wàn)元，下降59.2%，主要原因是公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)費(fèi)用降低。較上年支出數(shù)增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.38長(zhǎng)%，主要原因是新購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)等。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.99萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.67萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)969.02%，主要原因是人大會(huì)議等會(huì)務(wù)費(fèi)支出納入會(huì)議費(fèi)統(tǒng)計(jì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.85%，主要原因是“三八婦女節(jié)”的培訓(xùn)費(fèi)納入此范疇統(tǒng)計(jì)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出326.10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及租車(chē)費(fèi)、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加154.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)531.67%，主要原因是基本支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)3輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)派出所、文化服務(wù)中心等采購(gòu)電腦。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)117個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4722.06萬(wàn)元。

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（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)特困人員生活補(bǔ)貼和社區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金623.5萬(wàn)元，評(píng)價(jià)均得分為10分，評(píng)價(jià)等次均為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了年初預(yù)算金額不夠精確導(dǎo)致年中調(diào)整預(yù)算、由于疏忽導(dǎo)致重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告未上傳等問(wèn)題，下一步工作建議：把握全局，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)年初預(yù)算；以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待每一項(xiàng)工作，確保圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

況小飛 ????023-65785010

?附件： 1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1.收入支出決算總表.pdf

附件2.收入決算表.pdf

附件3.支出決算表.pdf

附件4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

附件5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

附件6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

附件7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

附件8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

附件9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf