一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關，下轄1個社區(qū)，8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮黨的領導核心作用，把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置，轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作，著力構建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制，著力構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系，提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務水平，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

（二）機構設置

內(nèi)設9個辦公室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室及應急管理辦公室；下設派駐機構2個，即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊，九龍坡區(qū)司法局陶家司法所。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位無2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,947.33萬元，支出總計5,947.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,155.47萬元,增長24.1%，主要原因是一般公共預算及政府性基金預算財政撥款收入增加，從而導致本年度的收支均較上年決算數(shù)有所增長。

2.收入情況。2022年度收入合計5,947.33萬元，較上年決算數(shù)增加1,155.47萬元，增長24.1%，主要原因是財政下達專項資金增加。其中：財政撥款收入5,947.33萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,947.33萬元，較上年決算增加1,155.47萬元，增長24.1%，主要原因是本單位是屬于預算管理單位，財政撥款收入增加的同時支出亦相應增加。其中：基本支出1,225.27萬元，占20.6%；項目支出4,722.06萬元，占79.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,947.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,155.47萬元，增長24.1%。主要原因是本年度我單位項目增多且多為民生項目，導致本年度的收支決算相交2021年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,634.92萬元，較上年決算數(shù)增加856.56萬元，增長17.9%。主要原因是創(chuàng)文項目、疫情防控經(jīng)費、農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治、大溪河系統(tǒng)整治等專項資金的下達，使本年度一般公共預算財政撥款收入較上年決算數(shù)增加。較年初預算數(shù)增加1,205.70萬元，增長27.2%。主要原因是年初預算時未預算下達的專項資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,634.92萬元，較上年決算數(shù)增加856.56萬元，增長17.9%。主要原因是創(chuàng)文項目、疫情防控經(jīng)費、農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治、大溪河系統(tǒng)整治等專項資金支出。較年初預算數(shù)增加1,205.70萬元，增長27.2%。主要原因是年初預算時未預算下達的專項資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,538.65萬元，占27.3%，較年初預算數(shù)減少186.47萬元，下降10.8%，主要原因是厲行節(jié)約、縮減開支。

（2）國防支出16.96萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少6.04萬元，下降26.3%，主要原因是兵役征集經(jīng)費及民兵演練縮減開支。

（3）公共安全支出192.20萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0%，主要原因是與年初預算數(shù)基本持平。

（4）教育支出16.50萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少15.00，下降47.6%，主要原因是未對中學、小學進行補貼，此部分開支僅為社區(qū)教育費用。

（5）科學技術支出151.55萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加151.55萬元，增長100%，主要原因是該資金年初未預算，為上級部門指定專項資金，用于工業(yè)提振。

（6）文化旅游體育與傳媒支出112.39萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加11.49萬元，增長11.4%，主要原因是年初預算未預算創(chuàng)文專項資金及免費開放補助資金。

（7）社會保障與就業(yè)支出1,130.53萬元，占20.1%，較年初預算數(shù)減少106.52萬元，下降8.6%，主要原因是殘疾人兩項補貼、事實無人撫養(yǎng)兒童、特困人員生活補助等原由政府列支的救濟費，于本年7月由“一卡通”統(tǒng)一支付，不再在本單位列支。

（8）衛(wèi)生健康支出531.62萬元，占9.4%，較年初預算數(shù)增加284.42萬元，增長115.1%，主要原因是年初預算未預算疫情防控經(jīng)費，為年中下達專項資金。

（9）節(jié)能環(huán)保支出49.00萬元，占0.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與年初預算數(shù)持平。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.04萬元，占5%，較年初預算數(shù)減少50.44萬元，下降15.2%，主要原因是清掃保潔費用跨年支付。

（11）農(nóng)林水支出1,231.87萬元，占21.9%，較年初預算數(shù)增加1,007.77萬元，增長449.7%，主要原因是年初預算數(shù)未包括年中下達專項資金（九龍村鄉(xiāng)村振興、大溪河系統(tǒng)整治、農(nóng)村改廁、山坪塘整治、院落整治及樹立村人行便道及山洪溝分流等）。

（12）交通運輸支出220.41萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加142.41萬元，增長182.6%，主要原因是年初預算數(shù)未包括年中下達專項資金（農(nóng)村公路市級補助資金）。

（13）資源勘探信息等支出9.89萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加9.89萬元，增長100%，主要原因是年初預算數(shù)未包括年中下達專項資金（工業(yè)企業(yè)軟件及信息服務獎勵）。

（14）金融支出9.38萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加9.38萬元，增長100%，主要原因是年初預算數(shù)未包括年中下達專項資金（打擊非法集資）。

（15）住房保障支出70.15萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)減少1.14萬元，下降1.6%，主要原因是年初預算數(shù)為2021年年末在編人數(shù)，年中人員變動。

（16）災害防治及應急管理支出72.78萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)減少45.58萬元，下降38.5%，主要原因是安全監(jiān)管及應急管理日常支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,225.27萬元。其中：人員經(jīng)費966.29萬元，較上年決算數(shù)減少728.29萬元，下降43%，主要原因是體制改革，2021年決算數(shù)據(jù)為陶家鎮(zhèn)人民政府所有在編人員，2022年要求所有事業(yè)單位人員經(jīng)費全歸口到所屬事業(yè)單位中，導致人員經(jīng)費交上年決算數(shù)大幅下降。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、一次性獎金、伙食補助、社會保險、醫(yī)療補助、部分臨聘人員工資、退休干部生活補助、醫(yī)療補助、節(jié)日補貼等。公用經(jīng)費258.98萬元，較上年決算數(shù)增加87.22萬元，增長50.8%，主要原因是聘用人員部分工資納入勞務費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、電話費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本年收入312.40萬元，較上年決算數(shù)增加298.90萬元，增長2214.1%，主要原因是年中下達專項資金用于農(nóng)村危舊房整治、大溪河系統(tǒng)整治、養(yǎng)老服務設施運營。本年支出312.40萬元，較上年決算數(shù)增加298.90萬元，增長2214.1%，主要原因是年中下達專項資金用于農(nóng)村危舊房整治、大溪河系統(tǒng)整治、養(yǎng)老服務設施運營。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.34萬元，較年初預算數(shù)減少8.66萬元，下降24.1%，主要原因是公務用車實際購置費用比預算數(shù)小。較上年支出數(shù)增加16.99萬元，增長164.2%，主要原因是購買公務車輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費17.99萬元，主要用于購置事業(yè)單位文化服務中心公務車輛。費用支出較年初預算數(shù)減少2.01萬元，下降10.1%，主要原因是實際購置費用小于預算費。較上年支出數(shù)增加17.99萬元，增長100%，主要原因是購置事業(yè)單位文化服務中心公務車輛。

公務車運行維護費9.35萬元，主要用于公務車輛的維修（護）費、油費、過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少5.65萬元，下降37.7%，主要原因是公務車輛的維修費及油費降低，較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降9.7%，主要原因是原事業(yè)單位公務車輛在其編制單位核算費用。

2022年度本單位未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；車均購置費17.99萬元，車均維護費9.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.08萬元，較上年決算數(shù)增加2.78萬元，增長926.7%，主要原因是人大會議務工、文學藝術節(jié)等會議的召開，本年度培訓費支出2.82萬元，較上年決算數(shù)增加1.52萬元，增長116.9%，主要原因是三八節(jié)開展培訓。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出258.98萬元，主要用于開支辦公費108.11萬元、水電費41.51萬元、郵電費9.13萬元、印刷費4.75萬元、租賃費10.1萬元、公務交通補貼及租車費30.81萬元、提取工會經(jīng)費2.15萬元等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加87.22萬元，增長50.8%，主要原因是辦公支出增加，導致機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額9.89萬元，其中：政府采購貨物支出9.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.89萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購派出所、文化服務中心等采購電腦。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織部門本級及所屬單位對117個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出4722.06萬元。

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（二）部門重點績效評價情況

我單位對特困人員生活補貼和社區(qū)管理專項經(jīng)費開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金623.5萬元，評價均得分為10分，評價等次均為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了年初預算金額不夠精確導致年中有調(diào)整預算、由于疏忽導致重點項目績效報告未上傳等問題，下一步工作建議：把握全局，精準預測年初預算；以認真負責的態(tài)度對待每一項工作，確保圓滿完成各項工作。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

況小飛 ?023-65785010

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

???????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

附件1.收入支出決算總表.pdf

附件2.收入決算表.pdf

附件3.支出決算表.pdf

附件4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

附件5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

附件6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

附件7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

附件8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

附件9.機構運行信息表.pdf