一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

提供基本公共文化服務(wù)，推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展。宣傳黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，鞏固黨和政府在農(nóng)村的思想文化陣地；發(fā)展群眾文化事業(yè)，豐富群眾文化生活，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，普及科學(xué)文化知識；指導(dǎo)村（居）綜合文化服務(wù)中心的建設(shè)工作，培訓(xùn)管理村（居）文化指導(dǎo)員；發(fā)展文化經(jīng)濟(jì)，協(xié)助文化行政主管部門管理文化市場，協(xié)助文物保護(hù)部門搞好轄區(qū)內(nèi)文物保護(hù)工作；開展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)工作；協(xié)助文化行政主管部門查處損毀廣播電視設(shè)施、設(shè)備的事件；承擔(dān)監(jiān)督轄區(qū)范圍內(nèi)廣播電視安全播出；組織開展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

?“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心”為正科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)94.14萬元，支出總計(jì)94.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加94.14萬元,增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時(shí)本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨(dú)編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)94.14萬元，較上年決算數(shù)增加94.14萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：財(cái)政撥款收入94.14萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)94.14萬元，較上年決算增加94.14萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：基本支出94.14萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94.14萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加94.14萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時(shí)本單位的收入、支出全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨(dú)編制決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.14萬元，較上年決算數(shù)增加94.14萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少11.80萬元，下降11.1%。主要原因是因疫情原因，本年單位開展活動(dòng)較少，收入相應(yīng)減少。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.14萬元，較上年決算數(shù)增加94.14萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少11.80萬元，下降11.1%。主要原因是因疫情原因，本年單位開展活動(dòng)較少，支出相應(yīng)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出70.05萬元，占74.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.33萬元，下降13.9%，主要原因是活動(dòng)減少，相應(yīng)開支減少。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.37萬元，占16.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降3%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（3）衛(wèi)生健康支出3.20萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)（醫(yī)療保險(xiǎn)）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

（4）住房保障支出5.52萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出94.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.57萬元，較上年決算數(shù)增加85.57萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助及生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)8.57萬元，較上年決算數(shù)增加8.57萬元，增長100%，主要原因是主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬元，下降82.2%，主要原因是新購入車輛，維修費(fèi)用不高。較上年支出數(shù)增加1.07萬元，增長100%，主要原因是原公務(wù)車輛維護(hù)費(fèi)在本單位的一級預(yù)算單位中共同列支，2022年改革后才開始在本單位列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用；無公務(wù)車購置費(fèi)；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元，主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬元，下降82.2%，主要原因是新購入車輛，維修費(fèi)用不高。較上年支出數(shù)增加1.07萬元，增長100%，主要原因是原公務(wù)車輛維護(hù)費(fèi)在本單位的一級預(yù)算單位中共同列支，2022年改革后才開始在本單位列支；無公務(wù)接待費(fèi)；無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置；無國內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

因財(cái)政體制原因，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨(dú)分列的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位未單獨(dú)開展預(yù)算績效工作，全部項(xiàng)目績效由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

況小飛 ?023-65785010

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1.收入支出決算總表.pdf

附件2.收入決算表.pdf

附件3.支出決算表.pdf

附件4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

附件5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

附件6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

附件7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

附件8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

附件9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf