一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級(jí)行政機(jī)關(guān)，下轄1個(gè)社區(qū)，8個(gè)行政村。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置，轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作，著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會(huì)治理體系和民生保障體系，提高全鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)水平，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)9個(gè)辦公室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室及應(yīng)急管理辦公室；下設(shè)派駐機(jī)構(gòu)2個(gè)，即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)陶家鎮(zhèn)大隊(duì)，九龍坡區(qū)司法局陶家司法所；下屬事業(yè)單位6個(gè)，即勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)管理信息服務(wù)中心；另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)5個(gè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4874.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4842.1?萬元，政府性基金預(yù)算撥款0?萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.75萬元。收入較2023年減少2065.21萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少2057.44萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4874.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1664.08萬元，公共安全支出184.62萬元，文化旅游體育與傳媒支出91.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1475.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算118.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.52萬元，農(nóng)林水支出645.71萬元，金融支出10萬元，住房保障支出預(yù)算123.81萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出135萬元。支出預(yù)算較2023年減少2065.21萬元，主要是基本支出預(yù)算減少559.85萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加194.99萬元，政府基金支出減少1700.35萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4842.1?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.75萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4874.85萬元，比2023年減少364.86萬元。其中：基本支出1875.82??萬元，比2023年增加減少559.85萬元，主要原因是一是臨聘人員支出從基本支出轉(zhuǎn)到項(xiàng)目支出，二是貫徹節(jié)約型政府，減少公用經(jīng)費(fèi)支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2999.03萬元，比2023年增加194.99萬元，主要原因是增加租金資金的預(yù)算等，主要用于臨聘人員、村（社區(qū)）人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)、優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、環(huán)境保護(hù)、森林防火、城市衛(wèi)生等重點(diǎn)工作。

陶家鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2023年減少1700.35萬元，主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)上年三峽工程后續(xù)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1699.35萬元，該經(jīng)費(fèi)主要用于大溪河治理工程。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43萬元，比2023年增加17萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2023年無變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，與2023年相同；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是新購(gòu)公務(wù)用車1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)436.6萬元，比上年減少356.01萬元，主要原因?yàn)?/span>一是大量減少勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算，另一方面壓減公用辦公開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 ?213萬元：全部為政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算，無政府采購(gòu)貨物預(yù)算政府采購(gòu)工程預(yù)算；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)213萬元，全部為政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算，無政府采購(gòu)貨物預(yù)算政府采購(gòu)工程預(yù)算。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2966.29萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，全部為一般公務(wù)用車5輛、無執(zhí)勤執(zhí)法用車。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周華??聯(lián)系電話：023-65785129

附表：1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效目標(biāo)表

14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx