一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊主要負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、煙塵污染管理、渣車運行管理、垃圾分類、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營進(jìn)行行政處罰等相關(guān)工作。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)219.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款219.59?萬元，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。收入較2023年減少20.39萬元，主要是一般公共預(yù)算收入減少20.39萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)219.59萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算23.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.02萬元，住房保障支出預(yù)算15.49萬元。支出預(yù)算較2023年減少20.39萬元，主要是基本支出預(yù)算減少239.98萬元，項目支出全部預(yù)算到政府，本部門未單獨預(yù)算項目支出。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入219.59萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出219.59萬元，比2023年減少20.39萬元。其中：基本支出219.59?萬元，比2023年增加減少20.39萬元，主要原因是貫徹節(jié)約型政府，減少公用經(jīng)費支出，該經(jīng)費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；本部門未單獨預(yù)算項目支出，全部預(yù)算在政府。

本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年本單位未單獨預(yù)算“三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費51.82萬元，比上年減少38.76萬元，主要原因為一是減少勞務(wù)費預(yù)算，另一方面壓減公用辦公開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本預(yù)算單位未單獨預(yù)算政府采購，政府采購服務(wù)預(yù)算213萬元全部在政府預(yù)算。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，由于本部門未單列項目全部列入政府，故績效目標(biāo)全部列入政府。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無一般公務(wù)用車，2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周華 ?聯(lián)系電話：023-65785129

附表：1.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊政府采購明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門整體績效目標(biāo)表

14.2024年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊單位項目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊2024年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx