[ 索引號(hào) ] | 11500107709320298K/2024-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主要負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的行政執(zhí)法和宣傳、開(kāi)展鎮(zhèn)域內(nèi)違法建筑日常巡查、勸阻、宣傳、制止、報(bào)告并依法消除等工作。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)177.08萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款177.08?萬(wàn)元,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。收入較2023年減少42.51萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算收入減少42.51萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)177.08萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出142.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.23萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.09萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算13.34萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少42.51萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少42.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出全部預(yù)算到政府,本部門(mén)未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目支出。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177.08萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.08萬(wàn)元,比2023年減少42.51萬(wàn)元。其中:基本支出177.08萬(wàn)元,比2023年增加減少42.51萬(wàn)元,主要原因是貫徹節(jié)約型政府,減少公用經(jīng)費(fèi)支出,該經(jīng)費(fèi)主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;本部門(mén)未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目支出,全部預(yù)算在政府。
本部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年本單位未單獨(dú)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.86萬(wàn)元,比上年減少43.37萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>一是減少勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)預(yù)算,另一方面壓減公用辦公開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本預(yù)算單位未單獨(dú)預(yù)算政府采購(gòu)。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,由于本部門(mén)未單列項(xiàng)目全部列入政府,故績(jī)效目標(biāo)全部列入政府。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位無(wú)一般公務(wù)用車(chē),2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:周華 ?聯(lián)系電話:023-65785129
附表:1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)支出總表(功能科目分類(lèi)到項(xiàng))
10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
12. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)明細(xì)表
13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明附表1-14.xlsx