一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、文物保護(hù)、監(jiān)督廣播電視和應(yīng)急廣播安全播出、協(xié)助查處損毀廣播電視設(shè)施設(shè)備事件等工作。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)90.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款90.41?萬元，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。收入較2023年減少33.15萬元，主要是一般公共預(yù)算收入減少33.15萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)90.41萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出64.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.59萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.8萬元，住房保障支出預(yù)算5.44萬元。支出預(yù)算較2023年減少33.15萬元，主要是基本支出預(yù)算減少33.15萬元，項(xiàng)目支出全部預(yù)算到政府，本部門未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目支出。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入90.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.41萬元，比2023年減少33.15萬元。其中：基本支出90.41萬元，比2023年增加減少33.15萬元，主要原因是貫徹節(jié)約型政府，減少公用經(jīng)費(fèi)支出，該經(jīng)費(fèi)主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；本部門未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目支出，全部預(yù)算在政府。

本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年本單位預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)為5萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本預(yù)算單位未單獨(dú)預(yù)算政府采購。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，由于本部門未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目而全部預(yù)算進(jìn)政府，故績效目標(biāo)全部列入政府。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位有1輛一般公務(wù)用車，2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周華 ?聯(lián)系電話：023-65785129

附表：1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門整體績效目標(biāo)表

14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx