[ 索引號(hào) ] | 11500107709320298K/2024-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供信息服務(wù)保障、網(wǎng)絡(luò)管理、信息收集、排查、調(diào)度、上報(bào)等工作。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)80.81萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款80.81萬元,無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。收入較2023年減少26.51萬元,主要是一般公共預(yù)算收入減少26.51萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)80.81萬元,其中:一般公共服務(wù)支出66.5萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.99萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.98萬元,住房保障支出預(yù)算5.33萬元。支出預(yù)算較2023年減少26.51萬元,主要是基本支出預(yù)算減少26.51萬元,項(xiàng)目支出全部預(yù)算到政府,本部門未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目支出。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.81萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.81萬元,比2023年減少26.51萬元。其中:基本支出80.81萬元,比2023年增加減少26.51萬元,主要原因是貫徹節(jié)約型政府,減少公用經(jīng)費(fèi)支出,該經(jīng)費(fèi)主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;本部門未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目支出,全部預(yù)算在政府。
本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年本單位未單獨(dú)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本預(yù)算單位未單獨(dú)預(yù)算政府采購。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,由于本部門未單列項(xiàng)目全部列入政府,故績效目標(biāo)全部列入政府。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位無一般公務(wù)用車,2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:周華 ?聯(lián)系電話:023-65785129
附表:1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))
10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心部門整體績效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx