一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級(jí)行政機(jī)關(guān)，下轄5個(gè)社區(qū)，23個(gè)行政村。鎮(zhèn)政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，積極適應(yīng)新的職能定位，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方式，著力服務(wù)西彭工業(yè)園區(qū)，打造“中國(guó)鋁加工之都”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)西彭鎮(zhèn)大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)行大隊(duì)、社會(huì)管理信息服務(wù)中心、物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)26947.88萬(wàn)元，支出總計(jì)26947.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加10467.79萬(wàn)元、增長(zhǎng)63.5%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央專項(xiàng)資金的追加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)26947.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10467.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.5%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央專項(xiàng)資金的追加。其中：財(cái)政撥款收入26947.88萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)26947.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10467.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.5%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央專項(xiàng)資金的追加。其中：基本支出 3836.1萬(wàn)元，占14.2%；項(xiàng)目支出23111.87萬(wàn)元，占85.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25962.25萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9482.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央專項(xiàng)資金的追加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25962.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9482.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央級(jí)專項(xiàng)資金的追加。較年初預(yù)算數(shù)增加16558.65元，增長(zhǎng)176.1%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央專項(xiàng)資金的追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25962.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9482.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中中央、市級(jí)、區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金的追加。較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)16558.65萬(wàn)元，增加176.1%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央專項(xiàng)資金的追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3296.55萬(wàn)元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加。

（2）公共安全支出0萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年初預(yù)算社區(qū)矯正和安置幫教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行支付。

（3）教育支出55.6萬(wàn)元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（4）科學(xué)技術(shù)支出975.32萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加975.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項(xiàng)資金，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出169.28萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加37萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)項(xiàng)目追加經(jīng)費(fèi)，街鎮(zhèn)創(chuàng)文工作日常經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出3266.89萬(wàn)元，占12.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加341.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助第一次分配，優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。

（7）衛(wèi)生健康支出8553.04萬(wàn)元，占31.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加8433.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7030.5%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)，省級(jí)專項(xiàng)資金的追加。主要包括新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控（第三十五次）經(jīng)費(fèi)，2022年城西隔離點(diǎn)費(fèi)用追加，2022年城西隔離點(diǎn)費(fèi)用（五十二次），2022年城西隔離點(diǎn)費(fèi)用（八十二次）。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3289.83萬(wàn)元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1482.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)，省級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括高層可燃雨棚、突出防護(hù)網(wǎng)整治集中攻堅(jiān)行動(dòng)，西彭鎮(zhèn)汗河箱涵清淤項(xiàng)目，西彭鎮(zhèn)汗河城北片區(qū)雨污管網(wǎng)分流項(xiàng)目。

（9）農(nóng)林水支出6602.02萬(wàn)元，占24.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5637.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)584.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括2022年農(nóng)村綜合改革中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金，2022年西彭鎮(zhèn)802戶農(nóng)村戶廁整改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，院落整治示范項(xiàng)目。

（10）交通運(yùn)輸支出417.28萬(wàn)元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加417.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)，綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)，2021年度農(nóng)村公路建設(shè)（第一批）市級(jí)補(bǔ)助。

（11）資源勘探信息等支出16.57萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括工業(yè)企業(yè)及軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)。

（12）金融支出7.82萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括打擊非法集資工作經(jīng)費(fèi)。

（13）住房保障支出213.76萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)專項(xiàng)資金的追加，對(duì)單位人員公積金進(jìn)行調(diào)整。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.65萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬(wàn)元，下降84%，主要原因是年初預(yù)算安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行支付。

（15）其他支出83.27萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、中央級(jí)專項(xiàng)資金的追加，主要包括未成年人保護(hù)工作站建設(shè)經(jīng)費(fèi)，2022年社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，2022年養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3806.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2703.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1451.45萬(wàn)元，下降34.9%，主要原因是單位人員變化，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)1132.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1176.42萬(wàn)元，下降50.9%，主要原因是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入985.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加937.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1963.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央級(jí)專項(xiàng)資金的追加。本年支出985.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加937.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1963.7%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)、省級(jí)、中央級(jí)專項(xiàng)資金的追加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少33.06萬(wàn)元，下降60.1%；較上年支出數(shù)減少2.91萬(wàn)元，下降11.7%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，主要原因上年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，主要原因上年本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.64萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.36萬(wàn)元，下降55.3%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年“只減不增”硬性要求。較上年支出數(shù)增加4.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.8%，主要原因一是單位公務(wù)老化嚴(yán)重維修費(fèi)用增加，二是為了便利預(yù)充值了油費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)6.3萬(wàn)元，主主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.7萬(wàn)元，下降68.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年“只減不增”的硬性要求。較上年支出數(shù)減少7.11萬(wàn)元，下降53%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待156批次1997人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)31.55元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出10.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，主要原因一是舉行了人大辦主席團(tuán)擴(kuò)大會(huì)議，二是召開(kāi)了疫情防控會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.78萬(wàn)元，增加52.6%，主要原因是對(duì)單位人員管理能力的提高及工作效率的提升的培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出569.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1739.52萬(wàn)元，下降75.3%，主要原因是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1656.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1656.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額541.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)外包。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)157個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出23111.87萬(wàn)元。

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)區(qū)對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付-優(yōu)撫救濟(jì)專項(xiàng)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金563.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了發(fā)放過(guò)程中存在每月發(fā)放優(yōu)撫人員不確定，發(fā)放時(shí)間不固定等問(wèn)題。提出下一步工作建議：

1.經(jīng)辦部門每月月初前核實(shí)好優(yōu)撫人員的人數(shù)，準(zhǔn)備好發(fā)放材料，完善手續(xù)。

2.財(cái)政部門在每月15日之前優(yōu)先保障此項(xiàng)資金的發(fā)放，提高優(yōu)撫人員的滿意度。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-65801746

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

925重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明匯總附件.pdf