一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

受委托依法開展城市管理及相關(guān)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。主要包括:轄區(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權(quán);露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行政處罰權(quán);侵占城市道路行政處罰權(quán);向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等行政處罰權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)西彭鎮(zhèn)大隊(duì)為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的派駐機(jī)構(gòu)，是九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬公益一類參公事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無(wú)下屬單位納入本單位2022年度決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)448.14萬(wàn)元，支出總計(jì)448.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加448.14萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)448.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加448.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。其中：財(cái)政撥款收入448.14萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)448.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加448.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。其中：基本支出448.14萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)448.14萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加448.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入448.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加448.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。較年初預(yù)算數(shù)減少14.5萬(wàn)元，下降3.1%。主要原因是單位人員變動(dòng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出448.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加448.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。。較年初預(yù)算數(shù)減少14.5萬(wàn)元，下降3.1%。主要原因是單位人員變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出41.77萬(wàn)元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是單位人員變動(dòng)。

（2）衛(wèi)生健康支出14.58萬(wàn)元，占3.3%，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出361.26萬(wàn)元，占80.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.26萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是單位人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出30.54萬(wàn)元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是對(duì)單位人員公積金進(jìn)行調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出448.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)279.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加279.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)168.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加168.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于接待按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無(wú)預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，未能與上年度決算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，主要原因是2021年度九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加168.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨(dú)立決算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)整體績(jī)效自評(píng)表。2022年本單位無(wú)項(xiàng)目支出，不進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65801746

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

925007重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)西彭大隊(duì)2022年度單位決算情況說明匯總附件.pdf