一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)為以社區(qū)建設(shè)為中心，以城市管理和社會保障為重點，以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo)，統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務(wù)，監(jiān)督專業(yè)管理，組織公共服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)工作，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步創(chuàng)造良好環(huán)境。

（二）單位構(gòu)成

楊家坪街道辦事處單位內(nèi)設(shè)9個機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下屬9個二級預(yù)算單位，分別是重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊楊家坪街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社會管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7302.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7242.03萬元, 政府性基金預(yù)算撥款 60萬元。收入較2023年增加783.80萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少467.89萬元、項目經(jīng)費撥款增加1251.69萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7302.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2456.63萬元，公共安全支出預(yù)算4.56萬元，科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算50.60萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2644.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算310.71萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1008.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算627.45萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算0.06萬元，金融支出預(yù)算0.20萬元，住房保障支出預(yù)算127.05萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算10萬元，其他支出預(yù)算60萬元。支出預(yù)算較2023年增加783.80萬元，主要是基本支出預(yù)算減少467.89 萬元，項目支出預(yù)算增加1251.69萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入7242.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7242.03萬元，比2023年增加723.80萬元。其中：基本支出1901.31萬元，比2023年減少467.89萬元，主要原因是人員變動及本年度部分聘用人員預(yù)算由基本支出調(diào)至項目支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5340.72萬元，比2023年增加1191.69萬元，主要原因是部分聘用人員預(yù)算由基本支出調(diào)至項目支出、清掃保潔經(jīng)費納入年初預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)電力安全隱患整治項目經(jīng)費等，主要用于聘用人員及社區(qū)工作人員工資與社保、優(yōu)撫對象及高齡老人等民生補(bǔ)貼發(fā)放、清掃保潔等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入60萬元，政府性基金預(yù)算支出60萬元，比2023年增加60萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)文項目經(jīng)費，主要用于失管區(qū)域集中整治。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算25萬元，比2023年減少0萬元。其中：公務(wù)接待費10萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費284.55萬元，比上年增加1.78萬元，主要原因為人員變動及運行經(jīng)費政策性增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。

本單位2024年無政府采購預(yù)算安排。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5340.72萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。2024年無車輛購置安排。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：姜燕妮 ?聯(lián)系方式：023—68106375

附表：1. 2024年楊家坪街道辦事處財政撥款收支總表

2. 2024年楊家坪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3. 2024年楊家坪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4. 2024年楊家坪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2024年楊家坪街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6. 2024年楊家坪街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表

7. 2024年楊家坪街道辦事處部門收支總表

8. 2024年楊家坪街道辦事處部門收入總表

9. 2024年楊家坪街道辦事處部門支出總表（功能科目分類到項）

10. 2024年楊家坪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2024年楊家坪街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年楊家坪街道辦事處政府采購明細(xì)表

13.2024年楊家坪街道辦事處部門整體績效目標(biāo)表

14. 2024年楊家坪街道辦事處項目績效目標(biāo)表

915重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處附表1-14.xlsx