一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)城市管理工作；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求；配合有關(guān)部門做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議，組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政辦公室9個(gè)，1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財(cái)政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)單位7個(gè)：1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。1個(gè)參公單位：市政監(jiān)察支隊(duì)。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所、6個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我街道所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)單位和單位編制部門均統(tǒng)一由街道機(jī)關(guān)編制預(yù)算，未單獨(dú)進(jìn)行二級(jí)預(yù)算。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下：新設(shè)立了事業(yè)單位5個(gè)：1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)7,109.93萬(wàn)元，支出總計(jì)7,109.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加342.23萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.06%，主要原因是2019年街道修路等工程項(xiàng)目數(shù)量增加?。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)6,532.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加543.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%，主要原因是2019年街道修路等工程項(xiàng)目數(shù)量增加。其中：財(cái)政撥款收入6,532.67萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余577.26萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)6,229.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加80.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.30%，主要原因是收入增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。其中：基本支出1,597.64萬(wàn)元，占25.65%；項(xiàng)目支出4,631.52萬(wàn)元，占74.35%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余880.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加262.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.36%，主要原因是本年財(cái)政收入增長(zhǎng)，年末結(jié)余同比增長(zhǎng)

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,109.93萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加342.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.06%。主要原因是.本年財(cái)政收入增長(zhǎng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,409.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加606.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.45%。主要原因是增加建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)減少402.19萬(wàn)元，下降5.90%。主要原因是.道路維護(hù)維修項(xiàng)目支付滯后。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余577.26萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,105.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加142.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.39%。主要原因是增加建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)減少784.36萬(wàn)元，下降11.38%。主要原因是道路維護(hù)維修項(xiàng)目支付滯后。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余880.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加262.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.36%，主要原因是道路維護(hù)維修項(xiàng)目支付滯后。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,420.58萬(wàn)元，占23.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加507.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.55%，主要原因是年中追加公共服務(wù)預(yù)算507.29萬(wàn)元。

（2）外交支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（3）國(guó)防支出25.50萬(wàn)元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是追加2017年應(yīng)征入伍大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)及撥付2018年應(yīng)征入伍大學(xué)生及進(jìn)藏進(jìn)疆新兵獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元。

（4）公共安全支出450.78萬(wàn)元，占7.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%，主要原因是調(diào)處突發(fā)事件增加?

（5）教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（7）文化旅游體育與傳媒支出61.63萬(wàn)元，占1.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%，主要原因是文化活動(dòng)減少。

（8）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,753.67萬(wàn)元，占28.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加230.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%，主要原因是追加下達(dá)市屬國(guó)有企業(yè)退職人員社會(huì)化管理服務(wù)費(fèi)179萬(wàn)元。

（9）衛(wèi)生健康支出275.65萬(wàn)元，占4.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，主要原因是追加下?lián)?019年流動(dòng)人口信息采集工作經(jīng)費(fèi)13.4萬(wàn)元。

（10）節(jié)能環(huán)保支出94.44萬(wàn)元，占1.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是追加下達(dá)中梁山人和公園2018－2019年管護(hù)經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算83萬(wàn)及下達(dá)區(qū)經(jīng)信委兌付2017年工業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)及2017年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金11.4萬(wàn)元。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,822.61萬(wàn)元，占29.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,732.17萬(wàn)元，下降48.73%，主要原因是清掃保潔道路維護(hù)維修項(xiàng)目有公司糾紛，清掃保潔費(fèi)沒(méi)有完全支付。

（12）農(nóng)林水支出58.07萬(wàn)元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是追加下達(dá)2018年鄉(xiāng)村振興五十百工程項(xiàng)目資金預(yù)算（鄉(xiāng)村振興）經(jīng)費(fèi)58.07萬(wàn)元。

（13）交通運(yùn)輸支出3.41萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是追加下達(dá)2019年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)3.41萬(wàn)元。

（14）資源勘探信息等支出17.21萬(wàn)元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是追加下達(dá)區(qū)經(jīng)信委兌現(xiàn)中梁山瓦斯氣整體置換補(bǔ)助以及工作經(jīng)費(fèi)17.21萬(wàn)元。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（16）金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（19）住房保障支出99.70萬(wàn)元，占1.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.26萬(wàn)元，下降3.17%。主要原因是人員流動(dòng)問(wèn)題。

（20）糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（21）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.38萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.09%，主要原因是追加安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)22.38萬(wàn)元。

（22）其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（23）債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,597.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,236.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加84.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.31%，主要原因是政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政、參公、7個(gè)事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)361.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少217.06萬(wàn)元，下降37.54%，主要原因是大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入123.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少62.31萬(wàn)元，下降33.53%，主要原因是減少政府基金預(yù)算支出。本年支出123.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少62.31萬(wàn)元，下降33.53%，主要原因是減少政府基金預(yù)算支出。?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬(wàn)元，下降37.07%，主要原因是一是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)為0。較上年支出數(shù)減少15.59萬(wàn)元，下降53.54%，主要原因是如：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用4.33萬(wàn)元，主要是九龍坡外僑發(fā)（2018）9號(hào) 重慶市九龍坡區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化交流協(xié)會(huì)赴德國(guó)波蘭執(zhí)行重點(diǎn)招商項(xiàng)目洽談，出行人數(shù)1人。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是九龍坡外僑發(fā)（2018）9號(hào) 重慶市九龍坡區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化交流協(xié)會(huì)赴德國(guó)波蘭執(zhí)行重點(diǎn)招商項(xiàng)目洽談，出行人數(shù)1人。較上年支出數(shù)增加4.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是九龍坡外僑發(fā)（2018）9號(hào) 重慶市九龍坡區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化交流協(xié)會(huì)赴德國(guó)波蘭執(zhí)行重點(diǎn)招商項(xiàng)目洽談，出行人數(shù)1人? 公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少14.35萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是今年未新購(gòu)置車輛。? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.20萬(wàn)元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.30萬(wàn)元，下降31.85%，主要原因是嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少5.57萬(wàn)元，下降37.71%，主要原因是嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是單位嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.30萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出304.38萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少112.40萬(wàn)元，下降26.97%，主要原因是大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出5.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.96%，主要原因是由于脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出11.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.34萬(wàn)元，下降22.46%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約各項(xiàng)要求，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額37.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額37.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.55%。主要用于采購(gòu)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)144個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)144項(xiàng)，涉及資金6908萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)（如有），涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看均完成績(jī)效管理目標(biāo)，效果良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

黨建兩新黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為58.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是主題黨日每月開(kāi)展一次，二是培訓(xùn)、活動(dòng)人數(shù)200余人，三是村居、非公培訓(xùn)覆蓋率12個(gè)村居提升黨員員素質(zhì)。??

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告或案例。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)選項(xiàng)目

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-65264726。?