[ 索引號 ] | 1150010700929421XD/2023-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)中梁山街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道2022年決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作;負(fù)責(zé)城市管理工作;負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè);承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求;配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動;維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政辦公室9個,1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)單位7個:1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務(wù)中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊。1個參公單位:市政監(jiān)察支隊。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所6個科室。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務(wù)中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊。1個參公單位:城市管理綜合行政執(zhí)法支隊中梁山街道大隊。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計9,635.73萬元,支出總計9,635.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加2867.01萬元、增長42.3%,主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計9635.73萬元,較上年決算數(shù)增加2867.01萬元,增長42.3%,主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)收入增加。其中:財政撥款收入9,635.73萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計9635.73萬元,較上年決算數(shù)增加2867.01萬元,增長42.3%,主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出1,906.27萬元,占19.8%;項目支出7,729.45萬元,占80.2%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。主要原因是財政資金收支平衡,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計9,635.73萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2867.01萬元,增長42.3%。主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,177.53萬元,較上年決算數(shù)增加2536.35萬元,增長38.19%。主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,800.82萬元,增長24.4%。主要原因是追加11月-12月疫情防控經(jīng)費(fèi)(預(yù)下達(dá)),預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi),恒華路、中金路交通設(shè)施工程等費(fèi)用。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,177.53萬元,較上年決算數(shù)增加2536.35萬元,增長38.19%。主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,800.82萬元,增長24.4%。主要原因是追加11月-12月疫情防控經(jīng)費(fèi)(預(yù)下達(dá)),預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi),恒華路、中金路交通設(shè)施工程等費(fèi)用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。主要原因是財政資金收支平衡,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,430.00萬元,占15.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.37萬元,下降0.7%,主要原因是調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)綜合定額(行政)。
(2)國防支出1.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(3)公共安全支出1,216.24萬元,占13.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(4)科學(xué)技術(shù)支出174.67萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加174.67萬元,增長100%,主要原因是追加2019.2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費(fèi)。
(5)文化旅游體育與傳媒支出186.34萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加69.01萬元,增長58.8%,主要原因是追加街鎮(zhèn)創(chuàng)文工作日經(jīng)費(fèi)等。
(6)社會保障與就業(yè)支出2,503.25萬元,占27.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加93.65萬元,增長3.9%,主要原因是追加殘疾人,優(yōu)撫人員節(jié)假日慰問等經(jīng)費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出1,217.36萬元,占13.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,059.59萬元,增長671.6%,主要原因是追加11月-12月疫情防控經(jīng)費(fèi)(預(yù)下達(dá))等疫情防控經(jīng)費(fèi)。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.74萬元,占22.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加296.73萬元,增長16.6%,主要原因是追加恒華路、中金路交通設(shè)施工程等經(jīng)費(fèi)。
(9)農(nóng)林水支出141.07萬元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加82.54萬元,增長141%,主要原因是追加2022年秋季動物防疫,農(nóng)用地安全利用市級資金項目運(yùn)行費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)。
(10)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.59萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.10萬元,增長128.19%,主要原因是追加商業(yè)流動事務(wù)經(jīng)費(fèi),2021年國家衛(wèi)生區(qū)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場專項整治經(jīng)費(fèi)等。
(11)金融支出10.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元,增長%,主要原因是追加打擊非法集資工作經(jīng)費(fèi)。
(12)住房保障支出143.42萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.90萬元,增長4.3%,主要原因是追加渝財建[2020]418號提前下達(dá)2021年城市棚戶區(qū)改造、公租房新籌集項目補(bǔ)助資金預(yù)算——中梁山協(xié)興村4-6棟修繕加固項目。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.84萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1,906.27萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,361.30萬元,較上年決算數(shù)減少363.01萬元,下降26.66%,主要原因是政策性減資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政、參公、7個事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)544.98萬元,較上年決算數(shù)增加263.23萬元,增長93.4%,主要原因是政策性增資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入458.20萬元,較上年決算數(shù)增加458.2萬元,增長100%,主要原因是追加恒華路、中金路交通設(shè)施工程,西山村三社危巖整治工程項目,2022年養(yǎng)老服務(wù)項目運(yùn)營補(bǔ)貼等項目經(jīng)費(fèi)。本年支出458.20萬元,較上年決算數(shù)增加458.20萬元,增長100%,主要原因是追加恒華路、中金路交通設(shè)施工程,西山村三社危巖整治工程項目,2022年養(yǎng)老服務(wù)項目運(yùn)營補(bǔ)貼等項目經(jīng)費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.69萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少22.31萬元,下降79.7%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.25萬元,下降18.68%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.31萬元,下降79.7%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少1.25萬元,下降18.68%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,與上年決算數(shù)相比持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.42萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出4.04萬元,較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降4%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約各項要求,進(jìn)一步規(guī)范各項會議培訓(xùn)費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.33萬元,較上年決算數(shù)減少3.79萬元,下降61%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約各項要求,進(jìn)一步規(guī)范各項會議培訓(xùn)費(fèi)開支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出391.56萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加109.81萬元,增加38.97%,主要原因是人員成本增加,辦公設(shè)備和軟件更新?lián)Q代。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額2,041.16萬元,其中:政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2,039.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,070.14萬元,占政府采購支出總額的52.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 1.35萬元,占政府采購支出總額的0.1%。主要用于采購固定資產(chǎn)電腦打印機(jī)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織部門本級及所屬單位對129個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出7729.45萬元。
中梁山街道辦事處2022年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
主管部門 |
937-重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
部門 |
孫碧 |
聯(lián)系電話 |
65264726 |
自評總分 |
99.9 | |||
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||
完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn) ;研究擬定機(jī)關(guān)事務(wù)管理的政策、法規(guī)規(guī)章,制定有關(guān)管理制度,并組織實施。指導(dǎo)、管理下屬單位的后勤服務(wù)工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)用車的管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化工作。 ;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟(jì)、低保等工作;保障村(居)工作運(yùn)行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作; |
完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn) ;研究擬定機(jī)關(guān)事務(wù)管理的政策、法規(guī)規(guī)章,制定有關(guān)管理制度,并組織實施。指導(dǎo)、管理下屬單位的后勤服務(wù)工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)用車的管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化工作。 ;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟(jì)、低保等工作;保障村(居)工作運(yùn)行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作; | |||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||
資金使用合理 |
% |
≥ |
0 |
20 |
0 |
20 |
||||
及時完成率 |
% |
≥ |
95 |
30 |
95 |
30 |
||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
30 |
95 |
30 |
||||
部門預(yù)決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
||||
中梁山街道辦事處2022年度項目支出績效自評表 |
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序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi) |
按照監(jiān)督檢查計劃、培訓(xùn)和宣教計劃完成。 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 |
||
消除安全隱患、落實主體責(zé)任、提高風(fēng)險防控能力 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
20 |
1 |
20 |
|||||
532400元 |
= |
532400 |
元 |
10 |
532400 |
10 |
|||||
對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患進(jìn)行檢查整改,確保企業(yè)安全生產(chǎn)。增強(qiáng)工商貿(mào)單位法律法規(guī)意識,強(qiáng)化主體責(zé)任落實到位,增加企業(yè)風(fēng)險辨識能力 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
20 |
1 |
20 |
|||||
確保轄區(qū)安全 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
10 |
1 |
10 |
|||||
企業(yè)滿意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
2 |
經(jīng)濟(jì)、樓宇工作 |
統(tǒng)計工作培訓(xùn)暨總結(jié)會4次。重點(diǎn)樓宇經(jīng)濟(jì)總結(jié)、分析、座談、宣傳會4次 |
= |
4 |
次 |
20 |
4 |
20 |
100 |
||
培訓(xùn)完成率達(dá),總結(jié)、分析、座談、宣傳完成率達(dá) |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
完成時間2022年12月 |
= |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
|||||
拉動GDP |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
|||||
優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10 |
|||||
滿意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
3 |
少數(shù)民族發(fā)展資金 |
按時發(fā)放 |
定性 |
好 |
% |
20 |
1 |
20 |
100 |
||
2022年 |
= |
2022 |
年 |
20 |
2022 |
20 |
|||||
2萬元 |
= |
2萬元 |
元 |
10 |
2萬元 |
10 |
|||||
按時足額發(fā)放 |
定性 |
好 |
% |
15 |
1 |
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
定性 |
好 |
% |
15 |
1 |
15 |
|||||
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||
(二)部門重點(diǎn)績效評價情況
我部門對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金53.24萬元,評價得分100分,評價等次為A,績效評價發(fā)現(xiàn)了0等主要問題。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65264726。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表