一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作；負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負責指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作；負責城市管理工作；負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作；負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政辦公室9個，1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室，另有紀檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、司法所6個科室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處辦公室9個，科室6個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計8,688.40萬元，支出總計8,688.40萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,919.68萬元、增長28.4%，主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費收入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計8,688.40萬元，較上年決算數(shù)增加1,919.68萬元，增長28.4%，主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費收入增加。其中：財政撥款收入8,688.40萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計8,688.40萬元，較上年決算數(shù)增加1,919.68萬元，增長42.3%，主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費支出增加。其中：基本支出958.94萬元，占11%；項目支出7,729.45萬元，占89%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是財政資金收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8,688.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,919.68萬元，增長28.4%。主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8,230.20萬元，較上年決算數(shù)增加1,589.02萬元，增長23.9%。主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費收入增加。較年初預(yù)算增加1,888.89萬元，增長29.8%。主要原因是追加11月-12月疫情防控經(jīng)費（預(yù)下達），預(yù)下達疫情防控經(jīng)費，恒華路、中金路交通設(shè)施工程等費用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,230.20萬元，較上年決算數(shù)增加1,589.02萬元，增長23.9%。主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,888.89萬元，增長29.8%。主要原因是追加11月-12月疫情防控經(jīng)費（預(yù)下達），預(yù)下達疫情防控經(jīng)費，恒華路、中金路交通設(shè)施工程等費用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是財政資金收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,265.39萬元，占15.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.70萬元，增加0.9%，主要原因是政策性增資。

（2）國防支出1.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）公共安全支出1,216.24萬元，占14.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（4）科學(xué)技術(shù)支出174.67萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加174.67萬元，增長100%，主要原因是追加2019.2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。

（5）文化旅游體育與傳媒支出148.35萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加70.49萬元，增長90.5%，主要原因是追加街鎮(zhèn)創(chuàng)文工作日經(jīng)費等。

（6）社會保障與就業(yè)支出2,199.20萬元，占26.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.06萬元，增長6.2%，主要原因是追加殘疾人，優(yōu)撫人員節(jié)假日慰問等經(jīng)費。

（7）衛(wèi)生健康支出1,182.66萬元，占14.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,059.59萬元，增長86.1%，主要原因是追加11月-12月疫情防控經(jīng)費（預(yù)下達）等疫情防控經(jīng)費。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,752.34萬元，占21.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加326.85萬元，增長22.9%，主要原因是追加恒華路、中金路交通設(shè)施工程等經(jīng)費。

（9）農(nóng)林水支出141.07萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.54萬元，增長141%，主要原因是追加2022年秋季動物防疫，農(nóng)用地安全利用市級資金項目運行費工作經(jīng)費。

（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.59萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.10萬元，增長128.19%，主要原因是追加商業(yè)流動事務(wù)經(jīng)費，2021年國家衛(wèi)生區(qū)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場專項整治經(jīng)費等。

（11）金融支出10.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長100%，主要原因是追加打擊非法集資工作經(jīng)費。

（12）住房保障支出65.84萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.90萬元，增長9.8%，主要原因是追加渝財[2020]418號提前下達2021年城市棚戶區(qū)改造、公租房新籌集項目補助資金預(yù)算——中梁山協(xié)興村4-6棟修繕加固項目。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.84萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出958.94萬元。其中：人員經(jīng)費744.25萬元，較上年決算數(shù)減少980.06萬元，下降56.8%，主要原因是決算第一次分賬套填報，本部門分開8個事業(yè)單位1個參公單位單獨填報決算。人員經(jīng)費用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費214.69萬元，較上年決算數(shù)減少67.06萬元，下降23.8%，主要原因時決算第一次分賬套填報，本部門分開8個事業(yè)單位1個參公單位單獨填報決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入458.20萬元，較上年決算數(shù)增加330.66萬元，增長259.3%，主要原因是追加恒華路、中金路交通設(shè)施工程，西山村三社危巖整治工程項目，2022年養(yǎng)老服務(wù)項目運營補貼等項目經(jīng)費。本年支出458.20萬元，較上年決算數(shù)增加330.66萬元，增長259.3%，主要原因是追加恒華路、中金路交通設(shè)施工程，西山村三社危巖整治工程項目，2022年養(yǎng)老服務(wù)項目運營補貼等項目經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.31萬元，下降79.7%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降18.68%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。支出較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年決算數(shù)相比持平

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用，與上年決算數(shù)相比持平。

公務(wù)車運行維護費5.69萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.31萬元，下降79.7%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降18.68%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用，與上年決算數(shù)相比持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出4.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降4%，主要原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約各項要求，進一步規(guī)范各項會議培訓(xùn)費開支。本年度培訓(xùn)費支出1.54萬元，較上年決算數(shù)減少4.58萬元，下降74.8%，主要原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約各項要求，進一步規(guī)范各項會議培訓(xùn)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出214.69萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少67.06萬元，下降23.8%，主要原因是決算第一次分賬套填報，本部門分開8個事業(yè)單位1個參公單位單獨填報決算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額2,041.16萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2,039.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,070.14萬元，占政府采購支出總額的52.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.35萬元，占政府采購支出總額的0.1%。主要用于采購固定資產(chǎn)電腦打印機等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對129個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出7729.45萬元。

中梁山街道辦事處2022年度項目支出績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

我部門對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金53.24萬元，評價得分100分，評價等次為A，績效評價發(fā)現(xiàn)了0等主要問題。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65264726。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表