一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政辦公室9個(gè)，1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財(cái)政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6570.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6421.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)148.63萬元。收入較2023年增加330.7萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加330.7萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6570.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2170.22萬元，公共安全支出預(yù)算293.17萬元，文化旅游與傳媒支出預(yù)算8.14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2097.81萬元，節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出預(yù)算1350.34萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算407.62萬元，農(nóng)林水利支出預(yù)算63.24萬元，金融支出預(yù)算10萬元，住房保障支出預(yù)算49.38萬元，其他支出預(yù)算77.29萬元。支出預(yù)算較2023年增加330.7萬元，主要是一般公共服務(wù)支出預(yù)算增加330.7萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6570.24萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6570.24萬元，比2023年增加330.7萬元。其中：基本支出880.57萬元，比2023年減少221.64萬元，主要原因是聘用人員工資及保險(xiǎn)作為項(xiàng)目在項(xiàng)目里列支，主要用于保障九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5689.68萬元，比2023年增加550.54萬元。主要原因是清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。主要用于街道轄區(qū)主次干道清掃保潔等工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入77.29萬元，政府性基金預(yù)算支出77.29萬元，比2023年增加77.29萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.29萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬元，比2023年增加18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比2023減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元，原因是老舊車輛置換更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 197.23萬元，比上年減少23.94萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 595.28萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算595.28萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算595.28萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5689.68萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：魏星，聯(lián)系方式：電話：023-65264726。

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表? ? ? ? ? ??4.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）部門整體績效目標(biāo)表

13. 2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）政府采購明細(xì)表

14.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(本級(jí)）單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表