一、部門基本情況
?? （一）職能職責(zé)
??? 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴(yán)密防范敵對(duì)勢(shì)力破壞活動(dòng)，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)密社會(huì)面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)流動(dòng)人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。
?? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬九龍坡區(qū)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，共有內(nèi)設(shè)及派出機(jī)構(gòu)94個(gè)，其中：副處級(jí)單位7個(gè)，正科級(jí)單位76個(gè)，副科級(jí)單位11個(gè)。
??? 二、部門決算情況說明
?? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2016年度收入總計(jì)81122.36萬元，支出總計(jì)81122.36萬元。與2015年決算數(shù)相比，收入增加14384.99萬元、增長(zhǎng)21.55%，主要原因是增人增資和追加基建項(xiàng)目工程款。支出增加12485.45萬元，增長(zhǎng)18.69%，主要原因是增人增資和支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程款。
??? 本部門2016年度收入合計(jì)81122.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入81122.36萬元，占100%。
??? 本部門2016年度支出合計(jì)79277.08萬元，其中：基本支出50138.25萬元，占63.24%；項(xiàng)目支出29138.84萬元，占36.76%。
??? 本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1845.28萬元，較上年增加1845.28萬元，主要原因是該資金是政府采購項(xiàng)目，項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施，項(xiàng)目資金在2016年底還未支付，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制要求，必須結(jié)轉(zhuǎn)的資金。
?? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2016年度財(cái)政撥款收入81122.36萬元，較上年決算數(shù)增加14384.99萬元、增長(zhǎng)21.55%，主要原因是增人增資和追加基建項(xiàng)目工程款。較年初預(yù)算數(shù)增加11450.17萬元，增長(zhǎng)16.43%，主要原因是增人增資和追加基建項(xiàng)目工程款。
??? 本部門2016年度財(cái)政撥款支出79277.08萬元，較上年決算數(shù)增加12485.45萬元，增長(zhǎng)18.69%。主要原因是增人增資和支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程款。較年初預(yù)算數(shù)增加9604.89萬元，增長(zhǎng)13.79%。主要原因是增人增資和支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程款。
??? 本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出70229.95萬元，占88.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加8630.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是主要原因是增人增資和支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程款；社會(huì)保障和就業(yè)支出2708.83萬元，占3.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是離退休人員工資增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2835.46萬元，占3.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加280.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是增人增資導(dǎo)致社保繳費(fèi)相應(yīng)增加；資源勘探信息等支出25.00萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)一致；住房保障支出3462.83萬元，占4.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加576.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是增人增資導(dǎo)致住房公積金相應(yīng)增加。?
???（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??? 本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出50138.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)43241.34萬元，較上年增加12644.50萬元，主要原因是按政策規(guī)定增加警銜津貼及增人增資等費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)6896.90萬元，較上年減少469.68萬元，主要原因是2016年實(shí)行公車改革后公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)等。
??? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
??? 2016年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2180.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少447.40萬元，較上年支出數(shù)減少1130.30萬元，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車179輛，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
?? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??? 2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用19.99萬元，主要是用于因公出國(guó)費(fèi)用支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.99萬元，較上年支出數(shù)增加19.99萬元，增加的主要原因是因?qū)ｍ?xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)臨時(shí)安排我局工作人員出國(guó)。
??? 公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增加，較上年支出數(shù)減少127.05萬元，減少的主要原因是公務(wù)車輛改革停止公務(wù)車輛購置。
??? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2137.94萬元，主要用于用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少462.06萬元，較上年支出數(shù)減少1017.46萬元，主要原因是公車改革后公務(wù)車量減少，用車量減少。
??? 公務(wù)接待費(fèi)22.67萬元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.33萬元，較上年支出數(shù)減少5.78萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待。?
???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??? 2016年本部門公務(wù)用車購置0輛，保有量為713輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待238批次，1980人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）內(nèi)公務(wù)接待238批次，1980人。2016年本部門人均接待費(fèi)114.49元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
??? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
?? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6896.90萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)、水電氣費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少469.68萬元，降低6.38%，主要原因是2016年實(shí)行公車改革后公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
?? （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛713輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車436輛、特種專業(yè)技術(shù)用車98輛、其他用車179輛，其他用車是公車改革封存的車輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備17臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
?? （三）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額2053.17萬元，其中：政府采購貨物支出1108.39萬元、政府采購工程支出516.46萬元、政府采購服務(wù)支出428.33萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、公安防爆專用設(shè)備、警用裝備等。
?? （四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
??? 2016年，本部門編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目18個(gè)，涉及支出預(yù)算21472.36萬元。
??? 五、專業(yè)名詞解釋?
?? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
?? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
?? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
?? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道?
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－63752745
附表:?
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