重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年部門預(yù)算情況說明

       第一部分    重慶市公安局九龍坡區(qū)分局基本情況
    一、主要職能 
    重慶市公安局九龍坡區(qū)分局是我區(qū)治安行政和刑事司法的專門機(jī)關(guān)。其職責(zé)是嚴(yán)密防范敵對(duì)勢(shì)力破壞活動(dòng)，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)密社會(huì)面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)流動(dòng)人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。公安分局下設(shè)94個(gè)二級(jí)所、隊(duì)、科、室、處。
    第二部分   重慶市公安局九龍坡區(qū)分局預(yù)算情況說明
    一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
    2018年財(cái)政撥款收入91090.99萬元。收入一般公共預(yù)算撥款91090.99萬元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入89521.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1569.00萬元；支出包括：公共安全支出75426.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7464.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2720.92萬元、住房保障支出5479.68萬元。
    二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
    2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款91090.99萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加10984.73萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社保繳費(fèi)增加。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
    2018年公共安全支出75426.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7464.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2720.92萬元，住房保障支出5479.68萬元，分別比2017年年初預(yù)算增加5864.72萬元、2869.29萬元、87.50萬元、2163.22萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社保繳費(fèi)增加。 
    三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    2018年一般公共預(yù)算基本支出66177.99萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)47101.58萬元，主要包括：基本工資8382.34萬元、津貼補(bǔ)貼14249.53萬元、獎(jiǎng)金1330.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4676.49萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1870.60萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1870.60萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)369.76萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)477.30萬元、住房公積金4951.24萬元、醫(yī)療費(fèi)346.75萬元、其他工資福利支出7783.45萬元、離休費(fèi)84.38萬元、生活補(bǔ)助106.00萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助127.85萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出474.76萬元。
    公用經(jīng)費(fèi)19076.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)1420.00萬元、印刷費(fèi)150萬元、水費(fèi)319.33萬元、電費(fèi)861.77萬元、郵電費(fèi)200.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)670.98萬元、差旅費(fèi)5326.00萬元、維修費(fèi)300.00萬元、會(huì)議費(fèi)30萬元、培訓(xùn)費(fèi)125.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元、勞務(wù)費(fèi)350萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)467.65萬元、福利費(fèi)461.35、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1045.00萬元、其他交通費(fèi)用1912.92萬元、其他商品和服務(wù)支出5415.67萬元。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2400.00萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1480.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)900.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少比2017年減少8.00萬元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    五、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
    2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
    六、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說明
    2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
    七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況的總體說明
    按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入91090.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5811.39萬元；支出包括：公共安全支出81237.58萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7464.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2720.92萬元、住房保障支出5479.68萬元。本部門2018年收入總預(yù)算96902.38萬元。
    八、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
    2018年收入預(yù)算96902.38萬元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)5811.39萬元，占6.00%；一般公共預(yù)算撥款收入91090.99萬元，占94.00%。
    九、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
    2018年支出預(yù)算96902.38萬元，其中，基本支出69059.13萬元，占71.27%，項(xiàng)目支出27843.25萬元，占28.73%。
    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)） 
    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19076.41萬元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電氣費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    （二）政府采購情況 
    2018年政府采購預(yù)算總額4801.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2041.00萬元、政府采購工程預(yù)算2260.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算500.00萬元。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 
    國(guó)有資產(chǎn)25427.28萬元，其中固定資產(chǎn)25116.64萬元，無形資產(chǎn)310.64萬元。
    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 
    2018年項(xiàng)目支出全部實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24913.00萬元。
    十一、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 
    本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023- 63752745


附表：