重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴(yán)密防范敵對勢力破壞活動，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。嚴(yán)密社會面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對流動人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬九龍坡區(qū)財(cái)政一級預(yù)算單位，共有內(nèi)設(shè)及派出機(jī)構(gòu)94個，其中：副處級單位7個，正科級單位76個，副科級單位11個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)87,405.96萬元，支出總計(jì)87,405.96萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加6,283.60萬元、增長7.75%，主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。
本部門2017年度收入合計(jì)85,560.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入85,560.68萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計(jì)81,594.57萬元，其中：基本支出56,441.03萬元，占69.17%；項(xiàng)目支出25,153.53萬元，占30.83%。
本門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,811.40萬元，較上年增加3,966.12萬元，主要原因是政府采購項(xiàng)目，項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施，項(xiàng)目資金在2017年底還未支付，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制要求，必須結(jié)轉(zhuǎn)的資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入85,560.68萬元，較上年決算數(shù)增加4,438.32萬元，增長5.47%。主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。較年初預(yù)算數(shù)增加5,454.42萬元，增長6.81%。主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出81,594.57萬元，較上年決算數(shù)增加2,317.48萬元，增長2.92%。主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,488.31萬元，增長1.86%。主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出66,328.04萬元，占81.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,233.44萬元，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2018年執(zhí)行，平聯(lián)工程項(xiàng)目因進(jìn)度調(diào)減預(yù)算指標(biāo)；社會保障與就業(yè)支出6,232.10萬元，占7.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,637.20萬元，主要原因是補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,747.43萬元，占3.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.01萬元，主要原因是追加流動人口醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,966.78萬元，占3.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,966.78萬元，主要原因是年中追加基建項(xiàng)目工程款；住房保障支出3,320.22萬元，占4.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.75萬元，主要原因是增人增資導(dǎo)致住房公積金相應(yīng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出56,441.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)47,829.48萬元，較上年增加4,588.14萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)8,611.55萬元，較上年增加1,714.65萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中列支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1,805.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少602.30萬元，較上年支出數(shù)減少374.90萬元，主要原因是一是持之以恒的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用管理規(guī)定，車輛運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)持續(xù)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車購置費(fèi)179.02萬元，主要用于購買執(zhí)法執(zhí)勤用車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少200.98萬元，主要原因是公務(wù)車購置屬于政府采購項(xiàng)目，項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施，項(xiàng)目資金在2017年底還未支付,較上年支出數(shù)增加179.02萬元，主要原因是去年開展公務(wù)用車改革，未實(shí)施公務(wù)車輛購置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,623.91萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少376.09萬元，較上年支出數(shù)減少514.04萬元，主要原因是公車改革后執(zhí)勤執(zhí)法車數(shù)量減少，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用管理規(guī)定，車輛運(yùn)行維護(hù)成本持續(xù)下降。
公務(wù)接待費(fèi)2.78萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.22萬元，較上年支出數(shù)減少19.89萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)持續(xù)下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置6輛，公務(wù)車保有量為534輛；國內(nèi)公務(wù)接待44批次，226人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)123.00元，車均購置費(fèi)29.84萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.04萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,611.55萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電氣費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加1,714.65萬元，增長24.86%，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中列支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛534輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車436輛、特種專業(yè)技術(shù)用車98輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備8臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1,927.30萬元，其中：政府采購貨物支出990.45萬元、政府采購工程支出700.84萬元、政府采購服務(wù)支出236.00萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、公安防爆專用設(shè)備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對34個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金31,254.20萬元。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－63752745。

附表1：

附表2:

附表3：

附表4：

附表5：

附表6：

附表7：

附表8：