重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2019年部門預(yù)算情況說明

    第一部分    重慶市公安局九龍坡區(qū)分局基本情況 
    一、職能職責(zé)。
    重慶市公安局九龍坡區(qū)分局是重慶市九龍坡區(qū)治安行政和刑事司法的專門機(jī)關(guān)。其職責(zé)是嚴(yán)密防范敵對(duì)勢(shì)力破壞活動(dòng)，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)密社會(huì)面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)流動(dòng)人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。公安分局下設(shè)95個(gè)二級(jí)所、隊(duì)、科、室、處。
    第二部分   重慶市公安局九龍坡區(qū)分局預(yù)算情況說明
    一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
    2019年財(cái)政撥款收入103,354.23萬元。收入一般公共預(yù)算撥款103,354.23萬元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入99,966.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,387.45萬元；支出包括：公共安全支出89,039.36萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7,235.80萬元、衛(wèi)生健康支出2,573.61萬元、住房保障支出4,505.47萬元。
    二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
    2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款103,354.24萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加12,263.25萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和新增大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和監(jiān)察留置管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
    2019年公共安全支出89,039.37萬元，比2018年年初預(yù)算增加13,613.18萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和新增大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和監(jiān)察留置管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出7235.80萬元，比2018年年初預(yù)算減少228.4萬元，主要原因2018年補(bǔ)撥以前年度社保繳費(fèi)和2019年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)減少；衛(wèi)生健康支出2573.61萬元，比2018年年初預(yù)算減少147.3萬元，主要原因是2019年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)減少；住房保障支出4505.47萬元，比2018年年初預(yù)算減少974.21萬元，主要原因是2018年補(bǔ)撥增人增資造成的住房公積金增加。
    三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    2019年一般公共預(yù)算基本支出71,321.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)54,350.35萬元，主要包括：基本工資9337.78萬元、津貼補(bǔ)貼14,592.74萬元、獎(jiǎng)金1,396.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,348.60萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1,739.44萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,739.44萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)371.04萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)452.55萬元、住房公積金3,988.15萬元、醫(yī)療費(fèi)347.55萬元、其他工資福利支出15,050.29萬元、離休費(fèi)70.05萬元、生活補(bǔ)助111.37萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助132.05萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出673.07萬元。
    公用經(jīng)費(fèi)16,970.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)1,450.00萬元、印刷費(fèi)150萬元、水費(fèi)319.57萬元、電費(fèi)862.33萬元、郵電費(fèi)600.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)695.84萬元、差旅費(fèi)4,986.00萬元、維修費(fèi)300.00萬元、會(huì)議費(fèi)30.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)140.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元、勞務(wù)費(fèi)400.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)495.18萬元、福利費(fèi)498.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,200.00萬元、其他交通費(fèi)用1,909.43萬元、其他商品和服務(wù)支出2,213.3萬元。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,366.16萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1770.16萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)576.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少33.84萬元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
    2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
    六、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說明
    2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
    七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況的總體說明
    按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入103,354.23萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1,073.04萬元；支出包括：公共安全支出90,112.39萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7,235.80萬元、衛(wèi)生健康支出2,573.61萬元、住房保障支出4,505.47萬元。本部門2019年收入總預(yù)算104,427.27萬元。
    八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
    2019年收入預(yù)算104,427.27萬元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)1073.04萬元，占1.03%；一般公共預(yù)算撥款收入103,354.23萬元，占98.97%。
    九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
    2019年支出預(yù)算104,427.27萬元，其中，基本支出71,321.02萬元，占68.30%，項(xiàng)目支出33,106.25萬元，占31.70%。
    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。
    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16,970.67萬元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電氣費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    （二）政府采購情況。
    2019年政府采購預(yù)算總額2,637.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,137.00萬元、政府采購工程預(yù)算260.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算240.00萬元。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
    截止2018年12月，我單位共有車輛533輛，全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車。2019年一般預(yù)算安排購置車輛40輛，全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車。
    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2019年項(xiàng)目支出全部實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,033.22萬元。
    十一、專業(yè)名詞解釋 
    （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
    本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63752745


附表：1、財(cái)政撥款收支總表
      2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
      4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
      5、政府性基金預(yù)算支出表
      6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
      7、部門收支總表
      8、部門收入總表
      9、部門支出總表