重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責?

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴密防范敵對勢力破壞活動，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實維護國家安全和社會穩(wěn)定。嚴密社會面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護良好的社會治安和經(jīng)濟秩序。對流動人口、出租房屋登記管理，加強戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬九龍坡區(qū)財政一級預(yù)算單位，共有內(nèi)設(shè)及派出機構(gòu)95個，其中：副處級單位7個，正科級單位77個，副科級單位11個。?

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計101152.27萬元，支出總計101152.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加13746.31萬元、增長15.73%，主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?

2.收入情況。本部門2018年度收入合計95730.26萬元，較上年決算增加10169.58萬元，增長11.89%，主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。其中：財政撥款收入95730.26萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5422.01萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計100079.23萬元，較上年決算數(shù)增加18484.66萬元，增長22.65%，主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。其中：基本支出74423.30萬元，占74.36%；項目支出25655.93萬元，占25.64%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1073.04萬元，較上年決算數(shù)減少4738.36萬元，下降81.54%，主要原因是加快政府采購支付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入95730.26萬元，較上年決算數(shù)增加10169.58萬元，增長11.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加4639.27萬元，增長5.09%。主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5422.01萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出100079.23萬元，較上年決算數(shù)增加18484.66萬元，增長22.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加8988.24萬元，增長9.87%。主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1073.04萬元，較上年決算數(shù)減少4738.36萬元，下降81.54%，主要原因是加快政府采購支付進度。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出83139.86萬元，占83.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加7713.67萬元，增長10.23%，主要原因是增人增資和年中追加基建項目工程款等。

（2）社會保障與就業(yè)支出7796.58萬元，占7.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加332.38萬元，增長4.45%，主要原因是增人增資。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2834.93萬元，占2.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.02萬元，增長4.19%，主要原因是增人增資。

（4）住房保障支出6307.86萬元，占6.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加828.18萬元，增長15.11%，主要原因是增人增資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出74423.30萬元。其中：人員經(jīng)費63289.57萬元，較上年決算數(shù)增加15460.09萬元，增長32.32%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費11133.73萬元，較上年決算數(shù)增加2522.18萬元，增長29.29%，主要原因是經(jīng)費預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費在公用經(jīng)費中列支，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費、公務(wù)車輛運行費等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.46萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3216.23萬元，下降100.00%，主要原因是2018年沒有新的政府性基金預(yù)算項目。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2962.78萬元，下降100.00%，主要原因2018年沒有新的政府性基金預(yù)算項目，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的253.46萬元為質(zhì)保金，質(zhì)保期未到尚未支付。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1499.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少900.44萬元，下降37.52%，較上年支出數(shù)減少306.14萬元，下降16.95%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算持平，增長0.00%，較上年支出數(shù)持平，增長0.00%。

公務(wù)車購置費291.24萬元，主要用于購買公安執(zhí)法執(zhí)勤用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少608.76萬元，下降67.64%，主要原因是公務(wù)車購置屬于政府采購項目，項目已經(jīng)實施，項目資金在2017年底還未支付，較上年支出數(shù)增加112.22萬元，增長62.69%，主要原因是開展公務(wù)用車改革后前兩年政府對公務(wù)用車購置從嚴控制。

公務(wù)車運行維護費1206.22萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少274萬元，下降18.50%，較上年支出數(shù)減少417.69萬元，下降25.72%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費2.10萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.90萬元，下降89.50%，較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降24.46%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費持續(xù)下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置28輛，公務(wù)車保有量為533輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費131.19元，車均購置費10.40萬元，車均維護費2.26萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11133.73萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、水電氣費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2522.18萬元，增長29.29%，主要原因是經(jīng)費預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費在公用經(jīng)費中列支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛533輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車435輛，特種專業(yè)技術(shù)用車98輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額4470.69萬元，其中：政府采購貨物支出2580.25萬元、政府采購工程支出1226.25萬元、政府采購服務(wù)支出664.20萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、公安防爆專用設(shè)備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對18個項目開展了績效自評，涉及資金21073.70萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－63752745。